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商丘市2015年全市财政预算执行情况及2016年市级财政收支预算

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索引号: 005837168-2016-0513 公开责任部门 市政府办公室
公开日期 2016-03-18 关键词
公开目录 财政预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

商    丘    市

2015年全市财政预算执行情况及

  2016年市级财政收支预算 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016年2月


 

 

目       录

 

一、编报说明

二、2015年财政预算执行情况

(一)关于2015年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2015年商丘市一般公共预算收入完成情况表

(二)关于2015年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2015年商丘市一般公共预算支出完成情况表

(三)关于2015年市级一般公共预算收入执行情况的说明

2015年市级一般公共预算收入完成情况表

(四)关于2015年市级一般公共预算支出执行情况的说明

2015年市级一般公共预算支出完成情况表

(五)关于2015年全市政府性基金收入预算执行情况的说明

2015年商丘市政府性基金预算收入完成情况表

(六)关于2015年全市政府性基金支出预算执行情况的说明

2015年商丘市政府性基金预算支出完成情况表

(七)关于2015年市级政府性基金收入预算执行情况的说明

2015年市级政府性基金预算收入完成情况表

(八)关于2015年市级政府性基金支出预算执行情况的说明

2015年市级政府性基金预算支出完成情况表

(九)关于2015年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

2015年商丘市社会保险基金预算收入执行情况表

2015年商丘市社会保险基金预算支出执行情况表

(十)关于2015年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表

2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表

三、2016年财政收支预算

(一)关于2016年市级一般公共预算收入预算情况的说明

2016年市级一般公共预算收入预算表

(二)关于2016年市级一般公共预算支出预算情况的说明

2016年市级一般公共预算支出预算表

(三)2016年市级一般公共预算支出明细表

(四)2016年市级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

(五)2016年市级一般公共预算支出预算总表

(六)2016年省对我市税收返还和转移支付分项目预算表

(七)关于2016年市级政府性基金收入预算情况的说明

2016年市级政府性基金收入预算表

(八)关于2016年市级政府性基金支出预算情况的说明

2016年市级政府性基金支出预算表

(九)关于2016年市级社会保险基金收支预算情况的说明

2016年商丘市级社会保险基金收支预算表


说明

 

一、市级收支数字为市直、城乡一体化示范区收支数字的合计。

二、为提高预算完整性,将省财政厅提前通知的转移支付等市级留用部分资金编入了2016年市级预算。

三、为便于人大实施全口径预算监督,按照新《预算法》对财政收支编报口径的规定,参照省级预算编报格式,2016年预算中,市级预算编报口径为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计,包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目,全面反映市级预算各项收支情况。

 四、2015年调整预算数和执行数均为快报数。

五、2016年政府收支分类科目在2015年的基础上作了一些调整。将政府性基金预算中“政府住房基金”等基金转列一般公共预算收支,将一般公共预算中“污水处理费”等转列政府性基金预算。

 

 

 

 

 

关于2016年市级(含城乡一体化示范区)一般公共预算收入预算情况的说明

 

2016年市级一般公共预算收入总计212.84亿元,其中:市本级一般公共预算收入23.54亿元,上级补助收入179.06亿元,县区上解收入1.59亿元,上年结转结余收入5.15亿元,动用预算稳定调节基金3.5亿元。

一、市本级一般公共预算收入的主要项目情况

市本级一般公共预算收入安排23.54亿元,比2015年完成数21.27亿元(快报数,下同),增长10.7%。其中,税收收入14.66亿元,增长3.4%,增幅较低的主要原因是营改增等因素;非税收入8.88亿元,增长25.3%,主要原因是政府住房基金等转列一般预算。主要项目情况是:

1、增值税1.44亿元,增长7%。

2、营业税5.59亿元,增长6.7%。

3、企业所得税0.91亿元,下降0.8%。主要原因是受经济环境影响企业盈利减少。

4、专项收入2.46亿元,增长99.5%。主要原因是政府住房基金从2016年由基金预算转列一般公共预算。

5、行政事业性收费收入2.97亿元,增长5.5%。

6、罚没收入1.49亿元,下降1.6%。

7、国有资源(资产)有偿使用收入1.31亿元,增长31.9%。主要原因是公车改革后公车处置收入增加。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入179.06亿元,其中:返还性收入6.96亿元,财力性转移支付收入139.66亿元,专项转移支付收入32.44亿元。具体项目情况是:

1、返还性收入6.96亿元,与上年基本持平。其中,增值税和消费税税收返还4.59亿元,所得税基数返还0.81亿元和成品油价格和税费改革税收返还1.56亿元为基数性补助,保持不变。

2、财力性转移支付收入139.66亿元。主要项目是,均衡性转移支付81.4亿元,调整工资、农村税费改革等固定数额转移支付补助18.84亿元,义务教育等转移支付8.12亿元,基本养老金和低保等转移支付0.4亿元,新型农村合作医疗等转移支付17.49亿元,基层公检法司转移支付0.76亿元,革命老区及民族和边境地区转移支付2.66亿元,产粮(油)大县奖励资金收入2.29亿元,成品油价格和税费改革转移支付0.21亿元,农村综合改革转移支付0.48亿元,体制结算补助7.01亿元。

3、专项转移支付收入32.44亿元。主要项目是,教育转移支付2.43亿元,社会保障和就业转移支付7.38亿元,医疗卫生转移支付3.97亿元,农林水事务转移支付13.6亿元,住房保障转移支付3.01亿元等。

三、县区上解收入情况

县区上解收入1.59亿元。主要是根据现行市与县区财政体制算账,县区应上解市级的原体制上解和污水处理运营费、引黄水费上解等。主要项目是:

1、体制结算上解0.76亿元,为基数性上解。

2、上解县区污水处理厂运营费0.42亿元。

3、上解县区引黄水费0.24亿元等。

 

 

 

 

 

  

关于2016年市级(含城乡一体化示范区)一般公共

预算支出预算情况的说明

 

2016年市级一般公共预算支出总计212.84亿元,其中:市本级一般公共预算支出42.71亿元,补助县区支出160.3亿元,专项转移支付市级使用2.02亿元,上解省级支出2.66亿元,上年结转支出5.15亿元。

一、市本级一般公共预算支出的主要项目情况

市本级一般公共预算支出42.71亿元,增长17.6%,主要原因是政府住房基金由基金预算转列一般预算、动用预算稳定调节基金等。主要支出科目情况是:

1、一般公共服务支出4.11亿元,同比增长3.8%。

2、公共安全支出5.5亿元,增长14.1%。

3、教育支出6.93亿元,增长13.3%。主要原因是安排一中商务中心区新校区建设资金0.51亿元。

4、科学技术支出0.41亿元,增长12.6%。

5、文化体育与传媒支出1.11亿元,增长14.8%。

6、社会保障和就业支出3.83亿元,同比增长7.5%。

7、医疗卫生与计划生育支出3.44亿元,增长11.1%。

8、城乡社区支出5.33亿元,增长26.7%。主要原因是内河水系治理、市政道路建设维护、园林绿化等城市基础设施建设投入增加。

9、农林水支出1.37亿元,增长9.3%。

10、住房保障支出1.71亿元,增长83.9%。主要原因一是住房公积金计提比例提高和计提工资总额增加,二是政府住房基金由基金转列一般公共预算。

11、预备费1.22亿元,是按《预算法》规定安排的。

二、补助县区项目支出情况

补助县区支出160.3亿元,其中,返还性支出4.32亿元,财力性转移支付支出125.56亿元,专项转移支出30.42亿元。主要项目情况是:

1、返还性支出4.32亿元,与上年基本持平。其中,增值税和消费税税收返还安排2.85亿元;所得税基数返还0.43亿元和成品油价格和税费改革税收返还1.04亿元,为基数性补助。

2、财力性转移支付支出125.56亿元。主要项目是:均衡性转移支付73.57亿元,革命老区及民族地区转移支付2.66亿元,调整工资、农村税费改革等固定数额转移支付补助17.55亿元,基层公检法司转移支付0.76亿元,义务教育转移支付8.04亿元,农村综合改革转移支付0.45亿元,产粮(油)大县奖励2.29亿元,新型农村合作医疗转移支付17.2亿元等。

3、专项转移支付支出30.42亿元。主要项目是:教育转移支付2.04亿元,社会保障和就业转移支付6.79亿元,医疗卫生转移支付3.81亿元,农林水事务转移支付13.23亿元,住房保障转移支付2.96亿元等。

三、上解省级支出项目情况

上解省级支出2.66亿元。主要项目情况是:

1、出口退税专项上解0.02亿元。从2015年起为基数性上解。

2、体制结算上解0.08亿元。

3、地税增量经费上解0.38亿元。

4、省级下划收入增量分成上解1.61亿元。

5、工商等三部门下划非税收入上解0.19亿元等。

四、其他项目支出情况

专项转移支付市级留用2.02亿元,主要是提前下达市级的普通高校奖助学金、中职免学费、退役安置补助以及流浪乞讨人员救助资金等。

上年结转支出5.15亿元,是上年上级追加或本级安排的需继续结转2016年使用的资金。

五、2016年市级三公经费安排情况

经汇总市直各部门和市城乡一体化示范区三公经费,市级2016年三公经费为0.43亿元,其中出国(境)费64万元,接待费0.07亿元,公车购置及运行维护费0.36亿元。

 


关于2016年市级(含城乡一体化示范区)

政府性基金收入预算情况的说明

 

2016年市级政府性基金收入预算29.39亿元,比2015年完成数17.18亿元增长71.1%。主要是2015年出让土地较少,预计2016年国有土地使用权出让金收入将增长。主要收入项目如下:

1、国有土地使用权出让金、国有土地收益、农业开发等收入28.04亿元,增长102%。主要是2015年出让土地较少,预计2016年国有土地出让面积增加,国有土地使用权出让金等收入将有相应幅度增长。

2、城市公用事业附加收入0.18亿元,增长14.1%。

3、城市基础设施配套费收入1亿元,下降35.7%。主要是预计2016年新开工房地产建设项目减少。

4、污水处理费收入0.13亿元,增长0.4%。

5、新型墙体材料专项基金收入0.05亿元

 

 

 

 

关于2016年市级(含城乡一体化示范区)

政府性基金支出预算情况的说明

 

2016年市级政府性基金支出预算29.39亿元,主要支出项目如下:

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出27.91亿元。主要是用于征地拆迁补偿支出及城市基础设施建设

2、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出0.18亿元。主要用于市区路灯电费等支出。

3、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1亿元。主要用于供水、供暖、供气管网等城市基础设施建设。

4、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出0.13亿元。主要用于城区污水处理。

5、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出0.05亿元。主要用于新型墙体材料项目补助和推广等支出。

2016年,市级政府性基金支出预算29.39亿元,加上上年结转结余安排的支出,2016年市级政府性基金预算支出总额为39.05亿元。

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