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关于商丘市2013年财政预算执行情况和2014年预算的报告

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索引号: P0001-0601-2015-0083 公开责任部门 市政府办公室
公开日期 2014-03-24 公开目录 财政预决算
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关于商丘市2013年财政预算执行情况和2014年预算的报告

——2014225日在商丘市第四届人民代表大会第四次会议上

商丘市财政局局长  陈书英

各位代表:

    受市人民政府委托,现将2013年财政预算执行情况和2014年预算的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2013年财政预算执行情况

    2013年,面对错综复杂的经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,牢牢把握“持续求进、好中求快”的总基调,紧紧围绕四项重点工作和四区建设,大力支持经济发展,努力培植后续财源,深入开展增收节支,财政保障能力稳步提升,财政预算执行情况较好。

    全市公共财政预算收入完成85.8亿元,为年预算的107.9%,比上年增长22.3%。其中:市本级(含开发区,下同)完成18.3亿元,为年预算的104.3%,比上年增长15.6%。全市地方税收收入完成63.3亿元,比上年增长19.6%,占公共财政预算收入的73.7%;全市非税收入完成22.5亿元,比上年增长30.6%,占公共财政预算收入的26.3%。(收支详细情况见预算执行情况表)

全市公共财政预算支出完成315.2亿元,为年预算的97.8%,比上年增长10.1%。其中:市本级完成43.4亿元,为年预算的91.5%,比上年下降1%,主要原因是中央压缩专项转移支付规模及上年310国道改造等一次性因素影响。

    全市基金预算收入完成97.8亿元,比上年增长76.4%;基金预算支出完成107亿元,比上年增长73.1%。其中:市本级基金预算收入完成37.8亿元,比上年增长105%,主要是旧城改造、商丘新区、商务中心区、产业集聚区等快速发展带动了土地出让金收入较快增长;基金预算支出完成22.9亿元,比上年增长110%

    全市财政预计可实现收支平衡并略有结余。目前正在汇编收支决算,届时向市人大常委会报告。

    2013年,积极创新工作方式,发挥财政政策精准调控优势,全面落实市委的决策部署,重点抓好以下工作。

    (一)抓重点促发展。发挥财政职能,推动经济结构调整和发展方式转变,促进经济平稳较快发展。一是积极争取上级支持。把争取上级支持作为财政工作的重要任务,认真研究上级政策和资金分配因素,积极反映商丘的实际困难。全年上级下达我市各项补助231.8亿元,比上年增加5.9亿元。二是全力推动重点项目建设。市财政筹措资金8.4亿元,支持商丘市博物馆、市老干部活动中心、市规划展览馆、郑徐高铁地方配套设施、商丘机场、病险水库除险加固、105国道改建、商丘医专和商丘幼师新校区等重点项目建设。三是强力支持科学发展载体建设。认真落实产业集聚区省分成增值税、营业税、企业所得税比上年增长部分全额用于产业集聚区建设的财政激励政策。将梁园、睢阳产业集聚区土地收益4.18亿元全部用于支持产业集聚区建设。市财政投入资金3.26亿元,支持商丘新区、商务中心区、新型食品工业园区建设。四是大力支持招商引资。足额安排招商引资经费,支持项目的衔接等招商引资活动。全面落实各项财税优惠政策,对重大招商引资项目、社会资本投资公益事业项目给予奖励,支持产业承接,促进开放招商。五是倾力帮扶企业发展。认真落实提高小微企业增值税和营业税起征点、增加企业研发支出税前扣除项目等政策。开展“营改增”试点,对税负增加企业给予过渡性财政扶持。落实资金8.97亿元支持外贸企业、现代服务业、骨干电解铝等传统支柱产业和中小企业发展,促进节能减排、工业结构调整升级及企业自主创新。落实资金3577万元对支持我市经济发展力度大、效果好的金融机构进行奖励、补助。筹措资金8700万元,用于扩充政策性、融资性担保机构资本金,进一步增强担保能力,有效缓解了企业融资难问题。六是着力支持城镇化建设。市财政筹措资金5.28亿元,重点支持了市政道路建设、市容环卫、绿化升级改造、城区内河水系治理及城镇公共基础设施建设。

    (二)抓基础促“三农”。立足实施粮食生产核心区战略规划,认真落实强农惠农富农政策,加大支农力度。全市公共财政农林水事务支出42.5亿元,比上年增长12.8%。一是支持粮食生产。筹措资金22.1亿元,用于落实各项农业补贴、高标准粮田和水利基础设施建设、产粮(油)大县奖励等,有力支持了粮食生产再获丰收。二是支持农业增产增效。落实资金3.03亿元,支持测土配方施肥、农作物高产创建、农业产业化集群、标准化养殖、新型农业经营主体发展、农业生产全程社会化服务体系和农畜产品质量安全体系建设等。落实资金1.24亿元,扩大农业保险范围,增强农业抗风险能力。三是改善农民生产生活条件。落实资金3.26亿元,支持村级公益事业“一事一议”财政奖补项目和美丽乡村建设。落实资金10.3亿元,支持农村饮水安全、农村公路、农村环境连片整治、农村沼气工程、林业生态工程和新型农村社区建设,改善农村生活环境。投入资金2.4亿元,支持12.7万人脱贫,提升贫困人口的自我发展能力。

    (三)抓民生促和谐。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,努力让广大人民群众得到更多实惠。全市财政民生支出达245亿元,占公共财政支出的77.7%,比上年提高0.6个百分点。一是加大教育投入。全市公共财政教育支出在2011年、2012年连续两年大幅度增长的基础上,2013年支出达79.3亿元,同比增长8.6%。落实资金12.73亿元,继续对义务教育阶段中小学生免除学杂费和免费提供教科书,为家庭经济困难寄宿生补助生活费。农村义务教育学校生均公用经费标准提高60元,达到小学560元、初中760元。落实资金9.53亿元,支持实施学前教育三年行动计划、中小学校舍维修、薄弱学校改造和落实家庭经济困难学生资助政策。二是加大社会保障和就业投入。全市公共财政社会保障和就业支出42.5亿元,增长14.3%。全市财政拨付就业再就业补贴资金1.9亿元,用于公益性岗位和培训补贴及小额担保贷款基金补助和贷款贴息等。拨付城乡居民养老保险补助8.8亿元,保证了110万人按时领取养老金。企业退休人员养老金水平月人均提高178元,达到1531元。城乡低保月人均补助水平分别提高15元和12元,分别达到不低于195元和99元,农村五保户集中和分散供养标准每人每年提高720元,分别达到3200元和2220元。拨付抚恤及退役安置补助资金4.6亿元,落实了对优抚对象的补助政策。三是加大医疗卫生投入。全市公共财政医疗卫生支出36.9亿元,增长24.2%。新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准由年人均240元提高到280元,基本公共卫生服务财政补助标准由年人均25元提高到30元。筹集资金2.65亿元,支持基层医疗卫生机构基本药物制度顺利实施和基层医疗卫生服务体系建设。清理化解基层医疗卫生机构债务按时完成省定目标。四是加大住房保障投入。创新完善保障性住房建设筹资机制,采取投资补助、政府资本金注入、税费优惠等方式,吸引社会资本参与保障性安居工程建设和运营,放大财政政策效能。落实资金19.5亿元,大力支持各类保障性安居工程建设。五是加大文化体育和传媒投入。全市公共财政文化体育与传媒支出2.7亿元,增长19%,有力支持了文化事业发展、“舞台艺术送农民”、农村文化设施维护、公益性文化设施免费开放和文化体育活动开展。六是加大公共安全投入。加大政法经费保障力度,解决基层平安建设的薄弱环节和突出问题。安排法律援助经费,解决困难群众打官司难问题。加强对食品安全和生产安全建设的支持,努力促进食品质量提高和安全生产条件改善。

    (四)抓改革促管理。坚持完善制度、夯实基础,积极构建有利于转变经济发展方式的体制机制。一是强化收支管理。依法加强收入征管,坚决杜绝收“过头税”,保证收入质量。严格支出管理,落实厉行节约要求,进一步强化预算约束,从严控制临时追加,压缩一般性支出,市级“三公经费”实现比上年压缩10%的目标。盘活财政存量资金,集中财力保重点、保民生及重点项目。二是推进改革创新。部门预算改革不断深化,编制程序进一步完善,提高了预算编制的科学性、完整性和透明度。国库集中支付改革范围进一步扩大,公务卡制度改革全面稳步推进,资金使用效益大幅提高。政府采购管理进一步规范,全市政府采购完成67.5亿元,节支率达11.6%。财政投资评审力度逐步加大,送审投资额125.3亿元,首次突破百亿元大关,平均审减率14.2%。三是加强财政监督。围绕贯彻落实重大决策部署,开展了薄弱学校改造、农业保险保费、城乡医疗救助等专项资金检查,及时发现和纠正一批违规违纪问题,促进了财政资金安全规范高效使用。同时,督促相关部门完善管理制度,构筑用制度管事管人的长效机制。四是认真做好建议提案办理工作。坚持把办好人大代表建议和政协提案作为推进依法理财、科学理财、民主理财的一项重要任务,把“让代表委员满意、让群众受益”作为办理工作的出发点和落脚点。共承办建议、提案95件,全部办理完毕,办理质量不断提高。

    预算任务的圆满完成,是市委科学决策、坚强领导的结果,是市人大、市政协依法监督、悉心指导的结果,是各级、各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些突出矛盾和问题,主要是:财政支出刚性增长,收支矛盾突出;人均财力水平和公共服务水平还比较低,民生投入缺口较大;预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高;违反财经纪律现象还时有发生等等。这些矛盾和问题将通过今后的改革和发展逐步解决。

    二、2014年财政预算初步安排情况

    2014年,我市面临的发展环境依然复杂。财政收入中低速增长常态化趋势已经明朗,推进税制改革、实施支持小微企业发展的税收优惠政策、继续清理收费和政府性基金等,将减少一部分收入。部分行业产能过剩,传统支柱产业税收贡献下降,高成长性产业和战略新兴产业税收贡献尚有待提高,将制约财政收入增长。中央财政收入增长缓慢,将对争取上级资金产生较大影响。同时,财政用于保障和改善民生、促进社会事业发展的支出刚性增长,支持全面深化改革,构筑中原经济区东部战略支撑,建设承接产业转移示范市,推进基础设施重点项目建设,都需要财力保障。财政收支矛盾仍将比较突出。

    2014年财政工作总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会、省委经济工作会议、省“两会”和市委经济工作会议精神及市人大决议、意见,坚持“持续求进、好中求快”的总基调,继续实施积极的财政政策,以调促增、以变促进、以转促好、以改促活;深化财税体制改革,推进相关领域改革,发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用,促进加快转变经济发展方式,提高经济发展质量和效益;优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,完善基本公共服务体系,促进社会事业发展,着力改善民生;严肃财政纪律,从严控制“三公经费”等一般性支出;推进预算公开透明,加强地方政府性债务管理,促进经济持续较快健康发展、社会大局和谐稳定。

    综合考虑经济增长、物价水平、收入政策变动等因素,2014年全市公共财政预算收入按增长12.5%安排,这是指导性计划,各县(区)根据各自实际安排收入预算,报同级人代会批准,各级人大通过的预算汇总后另行报市人大常委会备案。

    2014年,市本级(含商丘新区、商务中心区,下同)公共财政预算收入安排21.72亿元,比2013年完成数增长11.7%。其中税收收入安排16.3亿元,增长16.9%;非税收入安排5.42亿元,下降1.4%。(收支安排情况详见预算)

    按照财政管理体制算账,2014年市本级公共财政预算财力33.87亿元,相应安排支出33.87亿元,增长7.4%。主要项目安排情况是:

    1、市直安排人员及公用经费10.39亿元,确保工资及时足额发放和机构正常运转;

    2、市直安排新农合、教育、城乡低保、住房保障、饮水安全等配套资金2.91亿元,保障和改善民生;

    3、市直安排老干部活动中心、博物馆回购、市中心医院病房楼、豫东大剧院等社会事业项目建设资金2.55亿元,支持社会事业发展;

    4、市直安排1.79亿元用于支持美丽乡村建设、企业发展、农业产业化、科技研发等,促进经济发展方式转变;

      5、市直安排市政建设资金1.36亿元(加上基金预算等资金安排,总额达8亿元,增长17.6%)。通过公共财政、基金、争取上级补助和融资等投入内河水系治理资金3亿元,改善群众生产生活条件;

    6、市直安排偿还债务资金2.18亿元,确保到期政府债务按时偿还;

    7、市直按照《预算法》规定安排预备费0.85亿元;

    8、按照收支平衡的原则,根据各自财力,商丘新区、商务中心区分别安排支出4.99亿元、0.52亿元。

    为提高预算的完整性,将提前告知的转移支付和上年结余列入预算。2014年市本级公共财政预算支出总额为38.79亿元。

    2014年,市本级基金预算收入安排43.02亿元,增长13.8%,按照专款专用的原则,相应安排基金预算支出43.02亿元,扣除拆迁补偿等成本性支出后,可统筹使用收入重点安排市政道路建设、背街小巷治理、园林绿化、市区内河水系治理、回购到期BT项目等急需的城市基础设施投入。

    三、开拓创新,扎实工作,努力完成全年财政目标任务

    2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是完成“十二五”规划目标的重要一年。将着力做好以下五个方面的工作:

    (一)贯彻落实积极财政政策,促进稳增长调结构转方式。

一是支持做强工业。积极争取、整合使用先进制造业引导、工业发展等专项资金,重点支持电子信息、装备制造等高成长性制造业加快发展,推动战略性新兴产业加快壮大,促进传统支柱产业转型升级。创新涉企资金使用方式,压缩对单个项目的支持,重点向公共服务平台和培育优势产业链倾斜,增强财政资金“四两拨千斤”的作用。二是支持做大服务业。积极争取支持高成长服务业专项引导资金,支持高成长性服务业和新兴服务业发展。落实促进服务消费发展的财税政策,支持农村流通体系和电商物流设施建设,加大对市场信用体系、标准体系以及监管执法的支持力度,优化消费环境。三是支持做优农业。统筹整合资金,支持高标准粮田“百千万”建设工程,探索新型农业经营主体建设高标准农田的机制;支持现代农业产业化集群培育工程,鼓励社会资金投入农业产业化集群建设;支持都市生态农业发展工程,在商丘新区和有条件的县城周边,建设一批具有农业生产、生态、休闲观光等综合功能的现代农业园区;支持群众脱贫工程,完善财政扶贫资金管理机制,提高扶贫工作的精准性、有效性和持续性;支持新型农业经营主体发展,推进农业生产全程社会化服务体系试点和农民专业合作组织发展创新试点工作;支持美丽乡村建设和农村环境综合整治,推进农村公益事业、农村集体产权、农村公共服务、乡村治理机制创新。四是支持新型城镇化。充分发挥新型城镇化“一发动全身”的龙头带动作用,以纲带目,科学推进。建立多元可持续的资金保障机制,通过扩大政府债券发行规模、发挥政府投融资公司作用等多种方式,拓宽融资渠道,吸引民间资本参与公共事业和基础设施建设。完善有利于农业转移人口市民化的财税政策。积极争取城镇化转移支付,引导县(区)加快推进城镇常住人口基本公共服务全覆盖。支持开展新型城镇化试点示范工作,在农业转移人口市民化成本分担机制、改革完善农村宅基地制度等方面进行探索。

    (二)支持完善基础支撑条件,培育发展新优势。一是支持载体体系和重大基础设施建设。完善政策,加大投入,推动产业集聚区、商丘新区、商务中心区、特色商业街区和郑徐高铁地方配套设施等重点项目建设。二是支持信息化建设。整合使用信息化专项资金,支持工业化与信息化深度融合等项目。三是支持创新驱动。整合统筹使用科技专项资金,改革支持方式,加大对重大科技专项、重大关键共性技术研发、科技创新体制机制建设和技术创新公共服务平台支持力度,促进科技创新。四是支持人力资源开发与集聚。深入实施全民技能振兴工程,支持职业教育攻坚二期、技能人才回归、高校综合实力提升等工程,培育和吸引高素质、高层次人才。五是支持金融体系建设。积极争取小微企业信贷风险补偿基金,为小微企业发行集合债券、票据等增信。落实完善金融业发展奖补和涉农金融扶持政策。支持信用担保机构增强服务中小微企业能力。加大对县级农村信用社改制为农村商业银行支持力度。整合土地等有效资源,扩充基础设施投融资平台资本金,增强其投融资能力。六是支持扩大开放。完善落实招商引资和承接产业转移奖励政策,做好重大招商引资活动经费保障工作,加大外经贸产业发展支持力度,促进承接产业转移、扩大开放。

    (三)支持保障和改善民生,促进社会和谐稳定。一是加强社会保障和就业工作。继续提高企业退休人员基本养老金补助标准。研究城乡居民养老保险制度和企业职工基本养老保险制度间的衔接。全面建立临时救助制度,完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制。完善机关事业单位工资和津补贴制度。继续支持实施更加积极的就业政策,促进创业就业。二是促进教育公平和质量提高。继续扩大学前教育资源,全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件,提高特殊教育学校经费保障水平,鼓励企业、个人和社会多渠道投入职业教育,支持县城普通高中改建扩建,加快普通高校转型发展,进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系。三是深化医药卫生体制改革。新农合和城镇居民医保财政补助标准每人每年由280元提高到320元。推动建立按病种等多种方式相结合的复合付费机制,加大对医疗机构费用总额及医保目录外费用占比的控制。逐步提高企业职工医保、城镇居民医保和新农合统筹层次。整合形成统一的城乡医疗救助体系。全面开展城乡居民大病保险工作。按照“建设靠政府、运行靠服务”的原则,理顺基层医疗卫生机构补偿机制。支持全科医生特岗计划和食品药品安全监管。提高独生子女伤残、死亡家庭的特别扶助金标准。四是完善住房保障政策。落实好公租房和廉租房并轨运行政策。加大支持力度,多渠道吸引社会资金支持保障性安居工程建设。五是支持文化强市建设。支持开展重点文化惠民工程、重大公共文化设施建设和重要文化遗产保护。推动基层公共文化资源整合和统筹利用。开展基本公共文化服务体系示范创建工作。支持大型体育场馆免费或低收费开放。大力发展新型文化业态。探索建立新型文化资产管理体制。六是支持美丽商丘建设。支持实施“蓝天工程”,对重点地区污染源治理、清洁能源替代、公共交通行业发展、拆除锅炉等减排的投入予以奖补,对秸秆焚烧治理项目予以支持。支持实施“碧水工程”、“乡村清洁工程”,市县财政将污水和垃圾收集、清运、处理所需经费足额列入预算。支持林业生态建设提升工程。七是支持平安商丘建设。完善经费保障机制,促进公共安全和社会治理体系建设。适合社会组织提供的公共服务和解决的事项,交由社会组织承担,激发社会组织活力。

    (四)深化财税体制改革,发挥财税改革对全面深化改革的基础性和支撑性作用。一是规范财政分配秩序。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,一般不采取挂钩方式。进一步优化转移支付结构,清理、整合、规范专项转移支付。落实全口径预算管理各项规定,将全部政府性收支纳入预算管理。二是完善预算控制方式。审核预算的重点由平衡状态向支出预算和政策拓展,硬化支出预算约束。收入预算从约束性转向预期性,弱化对收入预算的考核。研究开展三年财政规划编制工作,强化其对年度预算的约束,提高财政政策的前瞻性和可持续性。三是推进政府购买公共服务改革。凡属事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制向社会购买。结合推进事业单位分类等相关改革,开展政府购买公共服务,实现“费随事转”,促进政府职能转变。四是全面清理规范财税优惠政策。对各级政府出台的优惠政策进行清理,整顿越权减免税收或通过财政列支方式变相减免税收行为。五是建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,推进预决算公开。加大对政府性基金预算、国有资本经营预算与公共财政预算的统筹力度。加强社会保险基金预算管理。做好预决算公开工作,推动所有使用财政拨款的部门(除涉密部门外)公开部门预决算和“三公经费”预决算。六是实施税收制度改革。201411起将铁路运输和邮政业纳入“营改增”范围。实施促进企业年金和职业年金发展的个人所得税递延纳税优惠政策。扩大小型微利企业减半征税优惠政策范围。

    (五)加强财政管理,促进财政资金安全规范高效使用。一是全面加强管理基础工作。加强财政法制建设,促进依法理财。健全完善基本支出和项目支出标准体系、资产配置标准体系。全面实施国库集中支付电子化管理,完善政府采购制度,加大财政投资评审和绩效管理工作力度,提高资金使用效益。开展事业单位及其所办企业国有资产产权登记工作。大力推广政府公物仓管理制度。加快嵌入业务流程的财政支出监督机制建设,加强财政监督成果运用。推进县级财政信息系统一体化建设工作,逐步构建全市财政数据中心。二是盘活财政存量、用好财政增量。认真落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”要求,严格控制一般性支出。加强财政结转结余资金和对外借款管理,腾出资金用于保障改善民生。三是加强地方政府性债务管理。将政府性债务分门别类纳入全口径预算管理,规范举债行为,形成风险可控的规范化融资机制。

    各位代表,今年全市财政工作任务艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导和市人大、市政协监督支持下,改革创新,攻坚克难,圆满完成各项财政目标任务,为推动商丘经济社会又好又快发展作出积极贡献!

 

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