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关于商丘市2014年财政预算执行情况和2015年预算的报告

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索引号: P0001-0601-2015-0084 公开责任部门 市政府办公室
公开日期 2015-03-31 公开目录 财政预决算
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关于商丘市2014年财政预算执行情况和2015年预算的报告

——2015310日在商丘市第四届人民代表大会第五次会议上

商丘市财政局局长 陈书英

各位代表:

   受市人民政府委托,现将2014年财政预算执行情况和2015年预算的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

   一、2014年财政预算执行情况

  2014年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,面对经济下行压力增大的形势,牢牢把握“持续求进、好中求快”的总基调,紧紧围绕四项重点工作和承接产业转移示范市建设,充分发挥财政调控职能,促进经济发展方式转变,深入开展增收节支,着力深化财税体制改革,财政保障能力持续提升,财政预算执行情况良好。

   (一)2014年预算收支完成情况

   1.一般公共预算

   全市情况。各级人代会批准的2014年全市一般公共收入预算汇总为97.8亿元,实际完成100.7亿元,为预算的103.1%,比上年增长17.4%;支出预算汇总为232.6亿元,执行中因省补助、省转贷政府债券等因素,支出预算调整为364.5亿元,实际完成352.5亿元,为调整预算的96.7%,比上年增长12%

   市级情况。市四届人大四次会议批准的2014年市级(含商丘城乡一体化示范区、商务中心区,下同)一般公共收入预算为21.7亿元,实际完成20.8亿元,为预算的95.9%,比上年增长7.9%;支出预算为38.8亿元,执行中因省补助、省转贷政府债券、补助县(区)等因素,支出预算调整为55.9亿元,实际完成47.7亿元,为调整预算的85.4%,比上年增长8.4%

   2.政府性基金预算

  全市情况。各级人代会批准的2014年全市政府性基金收入预算汇总为80.4亿元,实际完成59.6亿元,比上年下降39.1%;支出预算汇总为103.1亿元,执行中因省补助、调减收入预算等因素,支出预算调整为88.3亿元,实际完成67.9亿元,比上年下降37.4%,基金收支下降主要原因是受宏观经济形势影响,国有土地出让面积下降,土地类基金收入减少。

  市级情况。市四届人大四次会议批准的2014年市级政府性基金收入预算为43亿元,实际完成20.7亿元,比上年下降45.2%,主要原因是土地类基金收入减少;支出预算为43亿元,执行中因省补助、补助县(区)等因素调整为30.5亿元,实际完成13.6亿元,比上年下降40.9%

  上述情况为快报数,在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有一些变动,决算结果届时再报请市人大常委会审查批准。

  (二)财政工作情况

  2014年,按照市委决策部署,认真落实市人大有关决议,科学谋划,主动作为,强化财政管理,保障了事关经济社会全局的大事要事支出。

  1.突出重点,促进经济平稳发展。统筹稳增长与调结构,积极发挥财政政策精准调控优势,促进了经济平稳运行和提质增效升级。一是积极争取上级支持。认真研究上级政策和资金分配因素,积极反映商丘的实际困难,全年上级下达我市各项补助258.3亿元,比上年增长10.9%。二是推动重点项目建设。市财政筹集资金3.6亿元,支持市老干部活动中心、市博物馆、市第一人民医院全科医生培训基地、市一中教学楼、大型灌区续建配套和节水改造、310105国道升级改造、病险水库除险加固、中小河流治理等重点项目建设。三是服务科学发展载体建设。拨付资金2.5亿元,落实产业集聚区增值税、企业所得税、营业税省集中增量返还、先进产业集聚区奖补及梁园、睢阳产业集聚区土地收益全部用于其基础设施建设等财政激励政策,提高产业集聚区承载能力。落实资金1.3亿元,支持城乡一体化示范区、商务中心区基础设施建设、产业协同发展、生态网络建设等。四是支持招商引资。足额安排招商引资经费,支持项目的衔接等,保障2014中国•商丘国际华商节、食品博览会、针织童装产品展销会、电动车展览会等重点经贸活动顺利开展,扩大承接产业转移成效。五是扶持企业发展。扩大“营改增”试点行业范围和小微企业所得税优惠政策实施范围,落实促进小微企业发展的增值税和营业税政策,停征、取消部分行政事业性收费和政府性基金,进一步减轻企业负担。筹措资金2.1亿元,促进节能减排、工业结构调整升级及企业自主创新,支持先进制造业和高成长服务业发展。落实资金0.5亿元,对支持经济发展力度大、效果好的金融机构进行奖补。筹集资金1.2亿元,扩充政策性担保机构资本金,进一步增强担保能力,优化中小微企业融资环境。六是推进新型城镇化。市财政落实资金6.9亿元,重点支持了市政道路、市容环卫、园林绿化、城区内河水系治理及城镇公共基础设施建设等。通过融资和争取补助等方式筹措资金22.3亿元,推进中心城区建设,支持郑徐高铁商丘站区配套设施、商丘古城保护区、商务中心区建设。七是支持科技创新。落实财政支持政策,加大重大科技和自主创新专项扶持力度。筹措资金0.5亿元,用于重点科技攻关、科技成果转化、工程技术研究中心项目等,促进科技创新发展。八是促进节能环保。筹措资金1.7亿元,支持实施蓝天、碧水、乡村清洁工程,加大对大气、重金属污染防治和水生态保护的支持力度。扩大政府采购节能环保产品范围,提高节能环保产品采购比例。

  2.加大投入,促进“三农”可持续发展。立足三化协调,认真落实强农惠农富农政策,促进粮食生产核心区战略实施。全市财政农林水支出47.4亿元。一是提高农业综合生产能力。筹措资金6.4亿元,用于农田水利、新增千亿斤粮食田间工程项目等高标准粮田建设和土地整治,促进粮食生产再获丰收。落实资金0.9亿元,支持实施小麦“一喷三防”、防汛抗旱岁修、农作物高产创建、测土配方施肥及土壤有机质提升,提高农业生产能力。兑现粮食直补、良种补贴等惠农补贴资金11.3亿元,促进农民持续增收、农业持续增效。二是推动现代农业加快发展。筹措资金1.7亿元,支持农业产业化发展、现代农业服务体系建设及新型生产经营主体发展。落实资金0.3亿元,支持开展政策性农业保险工作,增强农业抗风险能力。三是改善农民生产生活条件。落实资金3亿元,支持实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目和美丽乡村建设。筹措资金9.2亿元,支持农村安全饮水、农村公路、农村沼气、林业生态提升等项目建设,改善农村生产生活条件。投入资金2.4亿元,实施整村推进、到户增收、科技扶贫等项目,支持扶贫开发。

  3.优化支出,促进民生持续改善。积极推进民生领域的体制机制改革,让全市人民充分享受改革发展成果。全市财政民生支出284.8亿元,比上年增长14.2%,占一般公共预算支出的比重为80.8%。一是完善就业和社会保障体系。全市财政社会保障与就业支出45亿元。拨付资金1.6亿元,用于推进全民技能振兴工程、实施高校毕业生就业促进计划和创业引领计划及小额担保贷款财政贴息。及时拨付资金,确保了企业退休人员和城乡居民基本养老金足额发放,并且企业退休人员基本养老金人均月增加196元。落实资金8亿元,保障43万城乡低保对象、3.8万农村五保供养对象和0.4万孤儿基本生活。二是保障教育事业发展。全市财政教育支出79.9亿元。农村义务教育小学、初中公用经费基准定额分别提高到生均600元、800元,免除93.6万学生学杂费和教科书费用,资助4.8万家庭经济困难寄宿生。筹措资金6.1亿元,支持实施学前教育三年行动计划和学前教育推进工程、中小学校舍维修、薄弱学校改造,落实家庭经济困难学生资助政策。三是深化医药卫生体制改革。全市财政医疗卫生与计划生育支出45.5亿元。城乡居民医保财政补贴标准从每人每年280元提高到320元。基本公共卫生项目人均经费标准由30元提高到35元。支持巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。启动新农合大病保险工作。四是加强保障性住房建设。全市财政住房保障支出35.6亿元,并向国家开发银行融资20.7亿元,支持了全市保障性安居工程建设,进一步改善了中低收入家庭住房条件。五是促进文化事业发展。全市财政文化体育与传媒支出2.9亿元。支持了“舞台艺术送农民”、农村文化设施维护、公益性文化设施免费开放和农村特色文化体育活动开展,促进了文化事业发展。六是支持平安商丘建设。全市财政公共安全支出完成14.7亿元。积极推进政法经费保障体制改革,改善基层政法机关执法办案条件,加强弱势群体法律援助,支持安全生产、食品药品安全和社会治安综合治理。

  4.改革创新,促进财政管理科学化。狠抓各项改革任务落实,深化财税改革取得新的进展,财政管理监督进一步加强。一是深化财政管理制度改革。部门预算改革不断深化,编制程序进一步完善,提高了预算编制的科学性、完整性和透明度。国库集中支付和公务卡制度改革范围进一步扩大,实现市县乡三级全覆盖。加强政府采购制度建设,全市政府采购完成83.6亿元,节约资金12亿元,节支率12.5%。加大财政投资评审力度,送审投资额125亿元,审减资金17.9亿元,审减率14.3%。认真做好政府性债务清理甄别工作,为政府债务纳入全口径预算管理和核定举债空间奠定了基础,控制和防范政府债务风险。二是稳步推进“营改增”改革。按照国家统一部署,将邮政、电信纳入改革范围。三是完善公务支出制度体系。建立了以会议费、差旅费、培训费等6个管理办法为支撑的市级公务支出管理制度体系。为认真落实中央八项规定,严肃财经纪律,在全市开展了“三公”经费专项检查,进行了“小金库”专项治理。全市“三公”经费支出下降11.1%。四是推进财政科学化规范化管理。深入开展财政专项资金、会计信息质量等一系列专项检查,及时整改存在的问题,消除隐患,建立健全规范管理的长效机制。出台了市级专项资金管理办法,建立财政资金扶持项目库,有效避免了套取资金和重复扶持等违规违纪现象的发生,确保财政专项资金安全规范高效使用。推动财政预决算和“三公”经费公开,提高预决算透明度。健全完善行政事业单位资产管理体系。认真办理人大代表建议和政协提案,按时办结人大代表建议和政协提案196件。

  2014年,全市一般公共预算收入突破100亿元,增幅高于全省平均水平4个百分点,一般公共预算支出突破350亿元,增幅高于全省平均水平3.8个百分点,各项财政工作取得新进展,是市委科学决策、坚强领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,是全市人民以及各级、各部门艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战:随着经济增速放缓,财政收入呈中低速增长态势,刚性支出不断增长,收支矛盾突出。人均财力在全省位次仍然靠后,民生领域欠账较多,保障水平需要进一步提高。财政职能转变还不到位,财政管理和监督还需进一步加强,资金使用效益不高问题仍然比较突出。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决。

  二、2015年预算情况

  2015年是新预算法实施的第一年,是推进预算管理制度改革的关键一年,是“十二五”规划的最后一年。编制好2015年预算,对于全面深化财税体制改革、全面推进依法理财及圆满完成“十二五”规划,具有十分重要的意义。随着经济发展进入新常态,财政收入由高速增长转为中低速增长,而保障和改善民生等支出刚性增长,财政收支矛盾突出,压力较大。2015年全市财政工作全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,认真贯彻落实省委和市委的决策部署,坚持“持续求进、好中求快”的总基调,落实积极的财政政策,以建设承接产业转移示范市为统揽,以三区发展促突破,以四项重点带全局,以五大建设作保障,着力支持扩大需求稳增长、优化结构促转型、改革创新增后劲、创造优势强支撑、改善民生促和谐。完善预算体系,严格依法理财,加大统筹力度,集中资金保障重点支出,深化财税体制改革,提高财政资金配置效益。

  (一)2015年财税改革重点

  围绕以深化预算管理制度改革为主体、以优化预算执行流程和强化信息化支撑为“两翼”的财政改革布局,2015年重点推进以下改革:

  1.完善政府预算体系和预决算公开制度。做好地方教育附加等11项政府性基金转列一般公共预算的相关工作。完善国有资本收益收取管理制度,改进收益申报、核定和征收方式方法。加大政府性基金与一般公共预算的统筹安排使用,避免交叉重复,将政府性基金项目中结余较多的资金调入一般公共预算。加强社会保险基金预算管理。提高预决算透明度,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门(单位)均要公开预决算,政府和部门预决算全部细化公开到支出功能分类项级科目,专项转移支付预决算按项目、按地区公开。

  2.加大专项资金整合和存量资金盘活力度。继续推进专项资金整合,制订专项资金目录清单。对跨部门管理难以归并的专项资金,按照划分领域、统一办法、统一评审的要求,建立统筹规范、分工明确的管理机制。对一般公共预算2013年及以前年度的结转资金,区别不同情况,采取调入预算稳定调节基金、由同级政府预算收回统筹使用等措施加以盘活;对政府性基金结转规模较大的,调入一般公共预算统筹使用。规范对财政支出的权责发生制核算。严格财政专户管理。

  3.推进教育、科技等经费分配机制改革。改革高职高专、中职学校财政经费核拨机制,实行财政拨款与在校生数量、毕业生质量、服务经济社会水平、资金管理绩效等挂钩。改革科技经费分配机制,科技创新引导类计划主要通过以奖代补、后补助、风险补偿、创投引导等方式实施,体现普惠性和引导性,激励企业加大研发投入,引导金融资本和社会资本进入技术创新领域。对引进重点研发团队给予奖励扶持。

  4.建立健全预算绩效和政府性债务管理机制。加强对重点项目的绩效管理,开展对基层财政管理综合评价,试点对部门整体支出绩效综合评价。加强绩效评价结果应用,将评价结果作为编制年度预算、调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。推动财政监督工作重点从以合规性检查为主向以绩效监督为主转变。发挥财政投资评审对提高预算编制科学性的重要作用;建立规范性的政府举债融资机制,健全债务归口管理机制,公益性项目融资必须经债务风险评定和规范性审核同意后方可实施。政府担保性债务限定在依法担保范围之内。对市县年度政府性债务收支计划实行向省报备制度。积极化解存量债务。将新增债务、债务风险等指标列入发展成果评价体系,对市县实行债务风险预警提示制度。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。

  5.推进税制和非税收入管理改革。按照国家统一部署,进一步扩大“营改增”范围,调整消费税征收范围、环节、税率,推进资源税改革。研究推进国有资源资产有偿使用收入管理改革。

  6.深入研究财政体制改革。深入研究省与市县收入划分、事权与支出责任划分等问题。做好省与市县事权、支出责任划分的前期准备工作。出口退税增量不再由市县按比例负担,同时对市县不再实行消费税10.3返还。

  7.扎实做好其他重大改革工作。大力推进政府购买服务,提高政府购买服务占公共服务项目资金的比例。做好项目筛选、推介和示范等工作,确保推广运用政府与社会资本合作模式实现新突破。推进涉企资金基金化改革,实行基金化运作,撬动社会资本投入。积极申请省新型城镇化发展基金,重点支持城镇基础设施、公共服务设施、土地一级开发等功能类项目和重大招商引资产业类项目。结合政府机构改革、事业单位分类改革和企业国有资本授权经营改革,加强国有资产监管。支持推进公务用车改革。深化中期财政规划管理改革,试编市级2016-2018年财政规划,推进县(区)实行中期财政规划管理。

  (二)2015年主要政策措施

  1.收入增减政策

  一是从2015年起中原银行商丘分行营业税和企业所得税转为省级收入,减少市级收入约1亿元。同时为了保既得利益,对减少的收入省给予财力性补助。

  二是原在预算外专户管理的污水处理费、垃圾处理费、广电部门广告费等纳入一般公共预算管理,将增加市级收入0.8亿元。

  三是地方教育附加、残疾人就业保障金、土地收益计提的教育、农田水利资金等11项政府性基金转列一般公共预算,将增加市级一般公共收入0.6亿元。

  四是市级工商、质监、药监三部门下划后,其行政事业性收费和罚没收入缴入市级国库,约增加市级收入0.2亿元。同时按照保既得利益的原则,将下划的0.2亿元财力上解省。

  2.重点增支政策

  一是机关事业单位养老保险改革。此项改革从2014101起实施,基本思路是“一个统一五个同步”,即机关事业单位建立与企业相同的基本养老保险制度,机关与事业单位同步改革,职业年金与基本养老保险同步建立,养老保险制度改革与完善工资制度同步推进,待遇调整机制与计发办法同步改革,全国范围内同步实施。为确保改革顺利实施,国家拟同步调整基本工资,市级预计增支1.25亿元。

  二是机关公务用车制度改革。按照中央、省部署,2015年全省将基本完成党政机关公务用车制度改革。落实本项改革政策,按半年测算市级预计增支0.2亿元。

  三是行政机关实行工伤保险。从2015年起,市直机关和参照公务员管理事业单位比照企业和其他事业单位工作人员纳入工伤保险,市级预计增支200万元。

  四是连片特困县义务教育乡村教师发放生活补贴。从2015年起,对在连片特困县义务教育乡、村学校和教学点工作的教师,每月分别发放补助100元、300元、500元。

  五是对城市义务教育学校实行生均公用经费予以奖补。2015年,对城乡义务教育学校实行统一的生均公用经费基准定额,市财政对市直中小学落实该定额,市级预计增支220万元。省财政根据落实情况按补差额的50%予以一次性奖补。

  六是高职院校提高生均拨款标准。财政部、教育部要求建立完善高职院校生均拨款制度,到2017年生均财政拨款水平达到1.2万元。我市根据财力情况,分年度逐步落实。2015年市属高职院校生均拨款标准提高1000元,市级预计增支0.26亿元。提高标准部分中央给予适当补助。

  七是城乡居民医疗保险补助提标。2015年新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由每人每年320元提高到380元,同时考虑我市所属县享受西部大开发优惠政策原市已配套资金抵顶2014年应配套因素,市级预计增支0.6亿元。

  八是基本公共卫生服务经费提标。2015年基本公共卫生服务经费财政补助标准从每人每年35元提高到40元。市级预计增支200万元。

  九是城乡居民社会养老保险提标。对缴费500元以上的16-59周岁参保人员每人每年补助60元(其中省财政40元、市财政20元;对直管县补助全部由省财政负担)。市财政对60岁以上参保人员每人每月补助1.2元,两项合计市级预计增支0.24亿元。

  十是提高农村五保户供养标准。为更好保障农村五保人员基本生活,2015年起将农村五保户集中供养和分散供养标准分别提高到每人每年3800元和2800元。

  3.支持经济社会发展的财政政策

  一是推进产业结构优化升级和创新驱动发展。安排促进外经贸发展、支持企业发展、招商引资等专项资金0.35亿元,提高产业竞争力,促进产业结构调整和转型升级。安排科技专项资金0.11亿元,用于科技研发及成果转化、重大项目专项、工程技术中心高新技术企业奖励、科普惠农奖励等,提升科技创新能力。

  二是巩固农业基础地位。安排农业综合开发、新增千亿斤粮食项目、农田水利、引黄资金等专项资金0.4亿元,支持粮食生产;安排农业、畜牧、农机等专项资金0.1亿元,支持新型经营主体和农业产业化集群发展;安排美丽乡村、林业生态提升、农村饮水安全、乡村道路建设奖补和县乡公路养护资金0.8亿元,改善农村生产生活条件。

  三是支持城市基础设施建设。安排资金3.5亿元用于支持豫东大剧院、市体育馆二期工程、消防站建设及博物馆布展等项目。安排资金13亿元用于园林绿化、市政道路、市容环卫、污水处理、内河治理及排水管网建设等,完善城市功能,提升城市品位,改善群众生产生活条件。

  四是支持企业淘汰落后产能。安排资金2.3亿元,用于国有企业淘汰落后产能、依法破产和职工安置,促进经济结构调整。

  五是防范债务风险。在认真清理甄别、核实到期政府债务的基础上,安排BT项目回购、偿还到期政府债券、偿还基础设施贷款、保障房建设贷款等偿债资金3.32亿元,防范债务风险。

  4.促进民生改善的政策措施

  一是支持落实就业优先战略。落实降低企业失业保险费率政策,减轻企业负担。鼓励创业带动就业,提高职业培训质量,加强政府公共就业服务能力,更好发挥市场在促进就业中的作用。

  二是支持教育事业发展。全面落实城乡义务教育学校统一生均公用经费基准定额政策。对连片特困县义务教育乡村教师发放生活补贴。全面实施改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件工作计划。从2015年秋季学期起,对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。建立高职院校分类生均拨款制度。进一步完善促进社会力量兴办教育的政策措施。妥善安排学校建设资金,优化教育资源布局。

  三是支持完善社会保障体系。积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革。足额安排机关和参照公务员管理事业单位职工参加工伤保险所需资金。继续按照10%的幅度提高企业退休职工基本养老金水平。提高城乡居民基础养老金水平。增加机关事业单位离退休人员退休费。增加城乡低保、农村五保、临时救助等困难群众基本生活补助。调整优抚对象等人员抚恤和生活补助。支持做好社会福利工作。

  四是支持深化医药卫生体制改革。提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务经费财政补助标准。全面启动城镇居民大病保险。全面深化县级公立医院综合改革。

  五是支持完善住房保障体系。创新保障性安居工程建设支持机制,积极利用政府与社会资本合作模式或政府购买服务方式盘活存量房,引导社会资本参与保障性住房的建设和运营管理,满足保障性住房供应需要。积极支持棚户区改造。

  六是支持文化改革发展。加快推动基本公共文化服务标准化、均等化。加强文化遗产保护和传统村落保护。继续落实和完善支持深化文化体制改革的文化经济政策。完善国有文化资产管理体制。实施文化领域涉企资金基金化改革,重点支持文化传媒产业,促进传统媒体和新兴媒体融合发展。

  七是支持公共安全建设。继续深化政法经费保障体制改革。加大对安全生产、食品药品安全管理、司法救助、法律援助、社会治安综合治理等方面的支持力度。

  八是支持提高困难地区公共服务能力。抓住上级完善转移支付制度、加大均衡性转移支付力度的机遇,积极争取上级转移支付资金,保障县级基本支出,推进基本公共服务均等化,引导县级增加收入、优化支出、强化管理。增加革命老区、民族地区、贫困地区转移支付,促进各地区协调发展、协同发展、共同发展。

  (三)2015年收支预算

  综合考虑经济增长、收入政策变动等因素,2015年全市一般公共预算收入预期增长10%,各县(区)根据各自实际安排收入预算,报同级人代会批准,各级人大通过的预算汇总后另行报市人大常委会备案。

  按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,统筹安排2015年市级一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。

  1.一般公共预算

  根据预算法对财政收支编报口径的新规定和市人大实施全口径预算监督的要求,从2015年起,市级一般公共预算收支报告口径调整为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计,包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目,全面反映市级预算各项收支情况。上级补助收入按省财政厅提前下达数安排。债务收入暂不列入年初预算,待省财政厅批复我市债券规模后编制预算调整方案,报市人大常委会审批。

  1)收入安排

  2015年市级(含商丘城乡一体化示范区、商务中心区,下同)一般公共预算收入总计156.3亿元,其中:市级一般公共预算收入21.6亿元,比上年增长3.7%;上级补助收入133.3亿元(返还性收入6.8亿元,财力性转移支付收入114.9亿元,专项转移支付收入11.6亿元);县(区)上解收入1.4亿元。

  市级一般公共预算收入21.6亿元,主要项目是:税收收入14.4亿元,增长1.8%。其中:增值税1.6亿元,增长29.8%,剔除营改增因素同比增长9.3%;营业税5亿元,下降3.1%,剔除营改增和中原银行商丘分行营业税划为省级收入因素后同比增长9.6%;企业所得税0.8亿元,下降36.1%,剔除中原银行商丘分行企业所得税划为省级收入因素后同比增长7.3%;契税2.2亿元,增长16.1%,主要原因是商务中心区2015年土地契税预计大幅增长。非税收入7.2亿元,增长7.8%。其中:专项收入1亿元,增长148.7%,主要原因是11项政府性基金转列一般公共预算;行政事业性收费3亿元,增长30.9%,主要原因是广电部门广告费、污水处理费纳入预算及质监、药监部门下划收入;罚没收入1.3亿元,增长8.8%,主要原因是工商、质监部门下划收入;国有资产(资源)有偿使用收入1.5亿元,下降2.3%,主要原因是2014年有资产处置收入一次性因素;其他收入0.3亿元,下降75.9%,主要原因是历年非税收入在2014年一次性入库。

  2)支出安排

  2015年市级一般公共预算支出总计156.3亿元,其中:市级一般公共预算支出36.3亿元,增长7.3%;补助县(区)支出117.6亿元;市级使用省专项转移支付0.5亿元;上解省支出2亿元。

  市级一般公共预算支出36.3亿元,主要支出科目情况是:教育支出6.1亿元,增长20.8%,主要原因是各部门培训费统一改列教育科目及安排商务中心区幼儿园资金;科学技术支出0.4亿元,增长8.4%;文化体育与传媒支出1亿元,增长179.2%,主要原因是广告费纳入预算安排支出和博物馆布展支出;社会保障和就业支出4亿元,增长20.7%,主要原因是城乡养老配套增加、残疾人就业保障金纳入一般公共预算等;医疗卫生与计划生育支出3.1亿元,增长18.5%,主要原因是新农合和城市居民医疗保险增加及市级药监部门下划增支;农林水支出1.3亿元,增长24.5%,主要原因是农村安全饮水去年用基金安排而今年用一般公共预算安排及水利建设基金、育林基金转列一般公共预算;住房保障支出1亿元,下降15.8%,主要原因是商丘城乡一体化示范区2015年保障性住房建设任务下降;一般公共服务支出4.3亿元,增长21.3%,主要原因是工商等三系统下划增支。

  为提高预算的完整性,将提前告知的转移支付和上年结转结余列入预算。2015年市级一般公共预算支出总额为47亿元。

  2.政府性基金预算

  2015年市级政府性基金预算收入安排48.7亿元,比上年增长138%,主要原因是2014年土地出让面积较少、土地类收入基数较低。2015年市级政府性基金支出当年安排48.7亿元,加上历年结转17亿元,2015年市级政府性基金支出总额为65.7亿元。

  3.社会保险基金预算

  2015年市级社会保险基金收入10.9亿元,其中财政补贴收入3.1亿元;基金支出9亿元,预计结余1.9亿元。主要分类情况是:①失业保险基金收入0.6亿元,支出0.5亿元;②城镇职工基本医疗保险基金收入6.1亿元,支出5.2亿元;③工伤保险基金收入0.3亿元,支出0.3亿元;④生育保险基金收入0.3亿元,支出0.1亿元;⑤城镇居民基本医疗保险基金收入3.6亿元,支出2.9亿元。由于机关事业单位养老保险制度改革具体方案尚未下发,相关收支暂未在社保基金预算中反映。

  以上各项预算安排具体情况详见附表。

  三、认真做好2015年预算管理工作

  2015年,我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,坚决执行中央、省委和市委的各项决策部署,勇于改革创新,严格依法理财,强化执行管理,努力完成全年预算任务。

  (一)贯彻实施新预算法,全面推进依法理财。认真贯彻十八届四中全会精神,加强预算法的宣传培训,全面做好组织实施工作,以法治理念和法治思维推进财政改革、加强财政管理,促进依法行政、依法理财。加强配套制度建设,切实把预算法对预算管理工作的新要求落到实处。

  (二)强化预算约束,严格预算执行管理。一是主动适应财政收入中低速增长新态势,坚决不收“过头税”,严禁乱收乱罚和虚收空转。加强财政收入预测和执行分析,推动征管部门建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系,促进依法征收、应收尽收,实现财政与经济良性互动、健康发展。二是认真落实预算法规定,除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,预算执行中一般不出台增加当年支出政策。超收收入只能用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金。厉行勤俭节约,加强预算执行管理,盘活财政存量资金,提高资金使用效益。

  (三)严肃财经纪律,加强财政资金监管。一是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格落实市级机关会议费、培训费、差旅费等管理办法,全面实施公务卡制度,积极推进公车改革,坚决堵住乱花钱乱支出的口子。二是加强内控机制建设,通过流程优化和信息化手段运用,建立对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制,实现决策、执行、监督相互分离、相互制约,提升财政运行效率,保障财税改革任务完成。三是结合推进预算管理和转移支付制度改革,加强财政资金整合和统筹使用,把有限的资金用在刀刃上。切实加强财政资金监管,自觉接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员的意见和建议,积极配合强化审计监督,严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规。按照上级统一部署,清理规范税收等优惠政策。四是对社会各界关注和涉及民生的教育、社保、医疗、“三农”等重点资金开展专项检查,促进资金安全规范高效使用。五是提高政策信息透明度,每一项专项资金都要发布操作指南,向社会全面公开,主动接受监督,确保财政资金在阳光下运行。

  各位代表,完成2015年预算意义重大。我们要在市委的正确领导和市人大、市政协监督支持下,与时俱进,扎实工作,圆满完成各项工作任务,为推动商丘跨越发展科学发展,为中原更出彩做出积极贡献!

 

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