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商丘市机关事务管理局部门2018年预算说明

详细目录信息
索引号: zssydwsjgswglj-2018-0032 公开责任部门 市机关事务管理局
公开日期 2018-06-13 公开目录 财务信息
公开形式 主动公开 文号

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、内设机构。

市机关事务管理局内设办公室、人事科、财务审计科、房地产与基建监督管理科、公共机构节能监督管理局、综合管理科、保卫科7个职能科(室),经费实行全额财政预算管理。

2、主要职能。

(1)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(2)拟定市直机关事务后勤体制改革的规划、政策制度并和办法并监督实施;

(3)负责编制市行政中心的总体开发建设规划,制定分期建设项目规划并组织实施;负责市直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作;负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作;负责市行政中心机关用房的分配、调整和维修、维护等工作。

(4)负责市直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(5)负责市行政中心各项公共基础设施设备、设备的管理工作;负责行政中心水、电、暖、气的供应和维修维护工作;

(6)负责市行政中心环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

(7)拟定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施;负责有关管理服务工作。

(8)负责市行政中心通讯和有关管理服务工作。

(9)负责市财政局老院及老干部活动中心中心老院管理工作。

(10)承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

市机关事务管理局现有编制38人,实际在职人数41人,离退休4人。其中:局长1名、副局长3名、纪检组长1名、副组长兼监察室主任1名;正科级领导职数7名、副科级领导职数5名,工勤人员3名。

(三)预算年度主要工作任务

负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。负责市行政中心各项公共基础设施设备、设备的管理工作;负责行政中心水、电、暖、气的供应和维修维护工作;负责市直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

二、收支预算说明

2018年商丘市机关事务管理局收支预算2287.9万元,其中:财政拨款2258.5万元,纳入预算管理的行政事业性收费29.4万元(实际上缴财政149万元)。

2018年商丘市市机关事务管理局财政拨款支出预算2287.9万元,按用途划分:工资福利支出407.1万元,占17.8%;对个人和家庭的补助支出1.7万元,占0.07%;商品服务支出67.5万元,占3%;项目支出1811.6万元,占79.13%,其中: 市领导公寓取暖费20万元,行政中心综合站房等临时工工资238万元,机关食堂补贴60万元,行政中心化粪池清理、水暖管道排污5万元,8部电梯维修维保费7万元,临时人员养老保险金医保保险金80万元,行政中心基建维修费200万元,保安人员工资150万元,市行政中心取暖费200万元,行政中心更换消防器材6万元,市行政中心、领导公寓物业保洁费120.2万元,节能办办公经费5万元,市行政中心基建零修60万元,商丘市公车服务中心车辆运行经费、人员工资及保险金经费109万元,领导公寓生活费、服务人员工资90万元,市行政中心、领导公寓绿化费30万元,行政中心水电费300万元(包含纳入预算管理29.4万元),行政中心、市领导公寓水电暖零修费31.4万元,原财政局办公楼及老干部活动中心水电费、物业、保安等费用100万元。

2018年商丘市机关事务管理局收支预算2287.9万元,2017年预算收入2002.92万元,较2017年增长284.98万元。2018年预算增长的原因主要是:在职人员整体工资福利支出有所增加,调整临时人员工资及社会保险交费标准,增加老财政局院及老活动干部中心管理支出。

(二)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费476.3万元,其中,工资福利支出407.1万元,对个人和家庭的补助支出67.5万元,商品服务支出1.7万元。

(三)政府采购安排情况说明

预算项目:市行政中心、领导公寓物业保洁费120.2万元;市行政中心、领导公寓绿化费30万元;市行政中心保安服务150万元;由财政统一招标。

(四)“三公经费”增减变化原因等说明信息

本单位2018年预算三公经费合计59万元,其中公务接待费1万元,公务用车运行维护费58万元(含商丘市公车车辆服务中心公务用车运行维护费55万元)。2017年预算三公经费合计5万元,2018年预算三公经费较2017年增加53万元。

“三公”经费支出增减变化原因主要是:公务接待费减少其原因是落实中央八项规定,厉行勤俭节约,压缩支出,严格按照“三公”经费支出规定进行列支。公务用车运行维护费增加变化原因主要是:我单位二级机构正科级财政全供事业单位商丘市公务车辆服务中心(车辆改革以后,四大家移交公务车辆,在编车辆19辆,),由于人员没有到位,财务没有独立核算,由我单位代为管理,全年经费预算列入我单位项目支出。

三、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。反映用于机关运行管理、会议、差旅考察、学习交流调研等活动方面的支出。

5、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险、失业保险等。

6、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。

7、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:“三公”经费支出预算表

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