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2017年度部门决算情况说明

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索引号: P0370-2018-0109 公开责任部门 市食品药品监管局
公开日期 2018-09-29 公开目录 财务信息
公开形式 主动公开 文号

一、收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为5,153.77万元。与2016年相比,收、支总计各增加2052.26万元,增长66.17%。主要原因是:1、国拨食品安全检测能力建设实验室改造拨款1407万元,及地方配套资金290万元。2、省食药监局,地方财政加大了食品药品监管及抽验力度,增加了预算拨款95.8万元并追加预算225.9万元。3、人员增加及工资正常晋级、进档增加预算收支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,187.28万元,其中:财政拨款收入4,143.47万元,占98.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入43.81万元,占1.05%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,587.95万元,其中:基本支出1,944.42万元,占75.13%;项目支出643.53万元,占24.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为5,094.1万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2226.05万元,增长77.62%。主要原因是:1、国拨食品安全检测能力建设实验室改造拨款1407万元,及地方配套资金290万元。2、省食药监局,地方财政加大了食品药品监管及抽验力度,增加了预算拨款95.8万元并追加预算225.9万元。3、人员增加及工资正常晋级、进档增加预算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,546.62万元,占支出合计的98.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加379.54万元,增长17.51%。变动的主要原因是:1、加大了食品、药品抽验开支,执法人员业务培训开支。2、人员工资增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,546.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出24.74万元,占0.97%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出269.83万元,占10.6%;医疗卫生和计划生育(类)支出2,124.09万元,占83.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出93.42万元,占3.67%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出34.54万元,占1.36%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,858.8万元,支出决算为2,546.62万元,完成年初预算的137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是由于食品药品项目工作未完结需跨年度执行导致2016年预算结余,于2017年开支致使超预算开支。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为948.22万元,支出决算为986.82万元,完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加工资进档增加,日常办公费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为428.81万元,支出决算为459.41万元,完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是:本年加大了执法及食品抽验力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,944.42万元。与2016年相比,增加382.15万元,增长24.46%。变动的主要原因:人员工资增加。其中:人员经费1,764.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工;公用经费180.26万元,主要包括:办公费、电费、物业费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.5万元,支出决算为41.24万元,完成预算的85.02%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是;会议减少,。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算38.94万元,占94.43%,完成预算的92.71%;公务接待费支出决算2.3万元,占5.57%,完成预算的35.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省商丘市食品药品监督管理局(部门)机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少5.49万元,下降100%,主要原因是本年无出国人员。

2.公务用车购置及运行费支出38.94万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出38.94万元。主要用于执法办案及食品药品、医疗器械、化妆品抽验用车。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为13辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少68.57万元,下降63.78%,主要原因是本年未购置车辆。

3.公务接待费支出2.3万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.3万元,主要用于上级督导检查及本系统其他地市单位案件核查及交流学习招待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.25万元,增长12.1%,主要原因是上级督导检查增多,物价上涨接待标准增加。

河南省商丘市食品药品监督管理局(部门)2017年度共接待国内来访团组31个、来访人员208人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

商丘市食品药品监督管理局系统组织对商丘市食品药品检验检测中心食品药品抽验经费项目进行了预算绩效评价,本年度该单位进一步完善了预算绩效管理,能够按进度、按要求完成各项抽验任务且成本控制在最低范围,2017年度共完成药品抽检检品411批(不合格3批),包括:基本药物生产环节55批,全部合格;基本药物流通、使用环节132批,全部合格;基层常用药品40批,全部合格;专项监督抽验52批,不合格3批;日常监督抽验132批,全部合格。完成食品检品1076批(不合格或问题样品27批);其中:2017年河南省食品安全抽检监测1000批(不合格或问题样品27批);商丘市2017年春节元宵节食品安全专项抽检46批;中秋国庆双节食品安全专项抽检30批。对抽验结果能及时报送食品药品监管部门。

(二)项目绩效自评结果。

通过一年的抽验检测工作为商丘市食品药品 监管部门加强监管提供了强有力的技术支撑,确保了食品、药品违法行为得到及时查处,使食品、药品的不合格率逐年下降,为政府全面正确评估本辖区的食品、药品安全状况提供了依据。确保了人民群众饮食用药安全,促进了商丘市食品药品产业发展,服务对象满意度指标考核均为满意,取得了很好的社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出80.48万元,较2016年度减少12.49万元,下降13.43%。减少的主要原因是:厉行节约减少了招待会议及办公用品开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额186.01万元,其中:政府采购货物支出43.48万元,政府采购工程支出9.1万元,政府采购服务支出133.43万元。授予中小企业合同金额142.53万元,占政府采购支出总额的76.62%,其中:授予小微企业合同金额43.48万元,占政府采购支出总额的23.38%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省商丘市食品药品监督管理局(部门)共有车辆13辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是药品检验快检车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

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