商丘市文化路小学2022年度部门决算_预决算信息_财务信息_商丘市文化路小学_教育领域

索引号：	075-sqsggqsydwxxgksqswhlxx-00000027	发布机构：	商丘市文化路小学
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商丘市文化路小学2022年度部门决算

来源：商丘市文化路小学发布时间：2023-12-05 浏览次数：次【字体：小大】

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　商丘市文化路小学概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分商丘市文化路小学概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

办公室、教务处、总务处、财务处、党建办、少先队大队部等

本次公开决算为我单位2022年部门决算

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：商丘市文化路小学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,653.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,226.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.52
	9		九、卫生健康支出	40	63.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	179.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,653.73	本年支出合计	58	2,653.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	2,653.75	总计	62	2,653.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：商丘市文化路小学							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,653.73	2,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,226.94	2,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,226.94	2,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,218.81	2,218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
													公开03表
部门：商丘市文化路小学													金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次					1	2	3		4		5		6
合计					2,653.75	2,653.75	0.00		0.00		0.00		0.00
205	教育支出				2,226.95	2,226.95	0.00		0.00		0.00		0.00
20502	普通教育				2,226.95	2,226.95	0.00		0.00		0.00		0.00
2050202	小学教育				2,218.83	2,218.83	0.00		0.00		0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出				8.12	8.12	0.00		0.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出				183.52	183.52	0.00		0.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出				178.69	178.69	0.00		0.00		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休				15.50	15.50	0.00		0.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				163.19	163.19	0.00		0.00		0.00		0.00
20808	抚恤				4.83	4.83	0.00		0.00		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤				4.83	4.83	0.00		0.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出				63.71	63.71	0.00		0.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗				63.71	63.71	0.00		0.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗				63.71	63.71	0.00		0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出				179.57	179.57	0.00		0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出				179.57	179.57	0.00		0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金				179.57	179.57	0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：商丘市文化路小学														金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目				行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次						2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,653.73	一、一般公共服务支出				33		0.00		0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出				34		0.00		0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出				35		0.00		0.00		0.00	0.00
		4		四、公共安全支出				36		0.00		0.00		0.00	0.00
		5		五、教育支出				37		2,226.95		2,226.95		0.00	0.00
		6		六、科学技术支出				38		0.00		0.00		0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出				39		0.00		0.00		0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出				40		183.52		183.52		0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出				41		63.71		63.71		0.00	0.00
		10		十、节能环保支出				42		0.00		0.00		0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出				43		0.00		0.00		0.00	0.00
		12		十二、农林水支出				44		0.00		0.00		0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出				45		0.00		0.00		0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出				46		0.00		0.00		0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出				47		0.00		0.00		0.00	0.00
		16		十六、金融支出				48		0.00		0.00		0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出				49		0.00		0.00		0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出				50		0.00		0.00		0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出				51		179.57		179.57		0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出				52		0.00		0.00		0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出				53		0.00		0.00		0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出				54		0.00		0.00		0.00	0.00
		23		二十三、其他支出				55		0.00		0.00		0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出				56		0.00		0.00		0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出				57		0.00		0.00		0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出				58		0.00		0.00		0.00	0.00
本年收入合计		27	2,653.73	本年支出合计				59		2,653.75		2,653.75		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.01	年末财政拨款结转和结余				60		0.00		0.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.01					61
政府性基金预算财政拨款		30	0.00					62
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00					63
总计		32	2,653.75	总计				64		2,653.75		2,653.75		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：商丘市文化路小学				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,653.75	2,653.75	0.00
205	教育支出	2,226.95	2,226.95	0.00
20502	普通教育	2,226.95	2,226.95	0.00
2050202	小学教育	2,218.83	2,218.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.12	8.12	0.00
208	社会保障和就业支出	183.52	183.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.69	178.69	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.19	163.19	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00
210	卫生健康支出	63.71	63.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.71	63.71	0.00
2101102	事业单位医疗	63.71	63.71	0.00
221	住房保障支出	179.57	179.57	0.00
22102	住房改革支出	179.57	179.57	0.00
2210201	住房公积金	179.57	179.57	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：商丘市文化路小学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,116.48	302	商品和服务支出	458.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	712.04	30201	办公费	38.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.64	30202	印刷费	13.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	587.60	30203	咨询费	7.15	310	资本性支出	58.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	257.32	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	43.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.19	30206	电费	25.13	31003	专用设备购置	0.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.41	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	177.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.41
人员经费合计		2,136.80	公用经费合计					516.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　　　　　　　　公开07表部门：商丘市文化路小学　　　　　金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　　　　公开08表部门：商丘市文化路小学　　金额单位：万元项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　　　　　　　　公开09表部门：商丘市文化路小学　　　　　　　　金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费123456789101112　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2653.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）476.44万元，增长21.88%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2653.75万元，其中：财政拨款收入2653.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2653.75万元，其中：基本支出2653.75万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2653.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加476.44万元，增长21.88%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2653.75万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.44万元，增长21.88%。主要原因是项目收支增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2653.75万元，主要用于以下方面：一、教育支出2226.95万元，占83.92%；二、社会保障和就业支出183.52万元，占6.92%；三、卫生健康支出63.71万元，占2.4%；四、住房保障支出179.57万元, 占6.76%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2233.33万元，支出决算为2653.75万元，完成年初预算的118.82%。其中：

1．205（类）02（款）02（项）教育支出普通教育小学教育。年初预算为1807.20万元，支出决算为2218.83万元，完成年初预算的122.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级补助资金。

2．205（类）02（款）99（项）教育支出普通教育其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为8.12万元。

3.208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为16.04万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

4.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为162.05万元，支出决算为163.19万元，完成年初预算的100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增人增资。

5.208（类）08（款）01（项）抚恤死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为4.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部减少。

6.210（类）11（款）02（项）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为60.46万元，支出决算为63.71万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增人增资。

7.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为187.58万元，支出决算为179.57万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教师调离我学校。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2653.75万元。其中：人员经费2136.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金；公用经费516.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，本年支出为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0，本年支出为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元，2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（预发【2019】10号）精神，采用查阅相关资料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2022年对部门项目支出绩效管理工作开展情况进行了自查自评。项目支出年初总预算金额2233.33万元，全年总预算金额2653.75万元，全年执行数2653.75万元，预算执行率118.82%，自评得分95.53。我单位将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

项目支出绩效自评汇总表
序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	优	良	中	差
1	商丘市文化路小学	班主任费	0	0.80	0.80	100.00%	否	否	99.71	√				无
2	商丘市文化路小学	第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费—补	0	13.80	13.80	100.00%	否	否	100.00	√				无
3	商丘市文化路小学	补工资差额	0	1.33	1.33	100.00%	否	否	89.85		√			无
4	商丘市文化路小学	T部分退休教师提高基本退休费	0.24	0.57	0.54	94.74%	否	否	85.12		√			无
5	商丘市文化路小学	市直学校及单位教龄津贴和班主任津贴	0	53.11	53.11	100.00%	否	否	100.00	√				无
6	商丘市文化路小学	义务教育综合将被资金-示范校特色校奖补	0	50.00	50.00	100.00%	否	否	99.92	√				无
7	商丘市文化路小学	城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-公用经费	0	131.80	131.80	100.00%	否	否	95.13	√				无
8	商丘市文化路小学	第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费	0	10.30	10.19	98.93%	是	否	99.49	√				无
9	商丘市文化路小学	生均公用经费	149.90	149.90	146.06	97.44%	否	否	99.30	√				无
10	商丘市文化路小学	城乡义务教育经费保障机制补助市级资金-公用经费	0	42.80	42.80	100.00%	否	否	91.89	√				无
11	商丘市文化路小学	城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费	0	28.50	28.50	100.00%	否	否	90.34	√				无
汇总	商丘市文化路小学		150.14	482.91	478.93	99.19%			95.53
备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（3）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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