一、主要职能

（一）单位职责

商丘中等专业学校是一所市直公办全日制国家级重点中等职业学校，学校全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以促进就业为导向，积极推进产教融合。

（二）机构设置情况

商丘中等专业学校内设机构8个，包括：学校办公室、党委办公室（人事科）、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办公室、纪检监察室。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位2023年部门预算。

第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计4259.79万元，支出总计4259.79万元，与2022年相比，收、支总计各增加264.99万元，上升6.22%。主要原因是人员经费的增加。 

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入合计4259.79万元，其中：一般公共预算收入4009.79万元; 财政专户管理资金收入250.00万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出合计4259.79万元，其中：基本支出3245.99万元，占76.20%；项目支出1013.80万元，占23.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年一般公共预算收支预算4009.79万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加414.99万元，增长10.35%，主要原因是人员经费以及项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为4009.79万元。其中：基本支出3245.99万元，占比80.95%；项目支出763.80万元，占比19.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算3245.99万元，其中：人员经费等支出3104.96万元，占比95.66%；公用经费支出141.03万元，占比4.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元。 2022年“三公”经费支出预算比 2021年同口径预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年预算数减少0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排763.80万元，其中：政府采购货物预算763.80万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金1013.80万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额3578.88万元，其中，房屋建筑物1963.88万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：

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