一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,624.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加360.74万元，增长11.05%。主要原因是人员增加以及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,624.58万元，其中：财政拨款收入3,361.53万元，占92.74%；事业收入263.05万元，占7.26%。   

三、支出决算情况说明                          

2022年度支出合计3,624.58万元，其中：基本支出3,593.14万元，占99.13%；项目支出31.45万元，占0.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,361.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.69万元，增长5.18%。主要原因是人员增加以及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,361.53万元，占支出合计的92.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.69万元，增长5.18%。主要原因是人员增加以及项目经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,361.53万元，主要用于以下方面：教育支出2701.92万元，占80.38%；社会保障和就业支出336.44万元，占10.01%；卫生健康支出92.49万元，占2.75%；住房保障支出230.69万元，占6.86%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,684.8万元，支出决算为3,361.53万元，完成年初预算的125.21%。其中：

1．205教育支出02普通教育03初中教育。年初预算为0万元，支出决算为28.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是弥补全国城市文明奖。

2．205教育支出02普通教育04高中教育。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中免学费免住宿费。

3．205教育支出03职业教育02中等职业教育。年初预算为2,614.75万元，支出决算为2,652.54万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费的增加。

4．205教育支出09教育附加安排的支出05中等职业学校教学设施。年初预算为71.00万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的29.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修项目费用未支出。

5．208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出02事业单位离退休。年初预算为109.19万元，支出决算为112.21万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于新增退休人员。

6．208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出05事业单位基本养老保险缴纳。年初预算为252.09万元，支出决算为208.45万元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

7．208社会保障和就业支出08抚恤01死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为15.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

8．210卫生健康支出11行政事业单位医疗02事业单位医疗。年初预算为93.29万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于人员变动。

5．221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。年初预算为243.27万元，支出决算为230.69万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,330.09万元。其中：人员经费2,815.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费514.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(预发〔2019〕10号) 精神，采用查阅相关材料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2022年对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评总金额为1385.53万元，其中: 1、保障部门的正常运行和日常工作的正常开展金额为360.99万元;2、保障单位人员工资正常发放的金额为124.54万元;3、保障部门各项目的正常开展金额为900万元。将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水亚不断提升。