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商丘职业技术学院2025年部门预算
商丘职业技术学院2025年度部门预算
二〇二五年三月
目 录
第一部分 商丘职业技术学院概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 商丘职业技术学院2025年度预算情况说明第三部分 名词解释
附件：商丘职业技术学院2025年度预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、机关（机构）运行经费
十四、本级部门整体绩效目标表
十五、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
商丘职业技术学院概况
一、商丘职业技术学院主要职能
（一）机构设置情况
本部门机关本级，无二级单位。
（二）部门职责
1、牢固树立以人为本的育人理念，全方位服务学生成人、成长、成才。
2、负责以服务为宗旨，以就业为导向，以专业建设为龙头，以内涵建设为重点，走产学研结合的发展道路，创特色、建名校，培养生产、建设、管理、服务第一线需要的高技能人才。
3、负责不断深化课堂教学改革，强化实践教学和技能培训。
4、负责对学生进行职业素养、人文素养教育。
5、市政府交办的其他事项。
二、商丘职业技术学院预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.本部门机关本级，无二级单位。
第二部分
商丘职业技术学院2025年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2025年收入总计36811.49万元，支出总计36811.49万元，与上年相比，收、支总计各减少608.57万元，下降1.63%，主要原因：无存量资金安排。
二、收入预算总体情况说明
2025年收入合计36811.49万元，其中：一般公共预算收入21993.49万元；政府性基金收入0万元； 国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入13118万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元； 附属单位上缴收入0万元；其他收入1700万元；上年结转结余0万元。
三、支出预算总体情况说明
2025年支出合计36811.49万元，其中：基本支出17891.49万元，占48.60%；项目支出18920万元，占51.40%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2025年一般公共预算收支预算21993.49万元，政府性基金收支预算0万元， 国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少325.57万元，下降1.46%，主要原因：未足额安排预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出年初预算为21993.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出17017.95万元， 占77.38%；社会保障和就业支出2972.93万元， 占13.52%； 卫生健康支出505.13万元，占2.30%；住房保障支出1497.48万元，占6.81%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本年一般公共预算基本支出为17891.49万元。其中：人员经费17088.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费803.15万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2025年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：三公经费未在一般公共预算中列支。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国业务。
（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元主要用于公务用车的购置与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：三公经费未在一般公共预算中列支。公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：三公经费未在一般公共预算中列支。
（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：三公经费未在一般公共预算中列支。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（机构）运行经费支出情况
2025年机关（机构）运行经费支出预算3869.39万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出， 比上年预算数减少236.73万元，下降5.77%，主要原因：按年度任务重要性动态调整资金。
（二）政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2025年商丘职业技术学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为36811.49万元。其中：基本支出17891.49万元；项目支出18920万元，涉及项目10个。
我部门无重点项目预算的绩效目标。。
（四）国有资产占用情况
上年期末，商丘职业技术学院固定资产总额67473.36万元，其中，房屋建筑物40210.61万元，车辆475.14万元，办公设备15795.43万元，专用设备3509.58万元，其他资产7482.6万元。车辆共有26辆，其中：一般公务用车26辆，执法执勤用车0辆，其他用 车 0 辆 ， 无 其 他 用 车 ； 单 位 价 值 5 0 万 元 以 上 通 用 设 备 8 台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门无负责管理的专项转移支付项目及资金。
（六）关于预算部门构成说明
2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
一、财政收入：是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务的需要而筹集的一切资金的总和。
二、财政支出：是政府为实现其职能的需要在一个财政年度内耗费的资金总和。
三、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款等。
四、财政专户管理收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
五、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
六、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：商丘职业技术学院2025年度预算表
预算01表
2025年部门收支预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 21,993.49 | 一、一般公共服务 |
|
其中：财政拨款 | 21,993.49 | 二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 | 13,118.00 | 五、教育 | 31,835.95 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
|
七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 2,972.93 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 | 1,700.00 | 十、卫生健康 | 505.13 |
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| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 1,497.48 |
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| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 36,811.49 | 本 年 支 出 合 计 | 36,811.49 |
上年结转结余 |
|
|
|
收 入 总 计 | 36,811.49 | 支 出 总 计 | 36,811.49 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算02表
2025年部门收入预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
部门代码 |
部门名称 |
总计 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
财政专户管理资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
财政专户管理资金收入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 |
其他收入 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | ||||
小计 |
其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 36,811.49 | 21,993.49 |
|
| 13,118.00 | 36,811.49 | 21,993.49 | 21,993.49 |
|
| 13,118.00 |
|
|
|
| 1,700.00 |
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192 | 商丘职业技术学院 |
36,811.49 |
21,993.49 |
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13,118.00 |
36,811.49 |
21,993.49 |
21,993.49 |
|
|
13,118.00 |
|
|
|
|
1,700.00 |
|
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192101 | 商丘职业技术学院 |
36,811.49 |
21,993.49 |
|
|
13,118.00 |
36,811.49 |
21,993.49 |
21,993.49 |
|
|
13,118.00 |
|
|
|
|
1,700.00 |
|
|
|
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注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2025年部门支出预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
其他运转类 | 特 定 目 标 类 | |||||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
商品和服务支出 |
资本性支出 | ||||||||||
|
|
|
| 合计 | 36,811.49 | 17,891.49 | 17,088.34 | 15,348.95 | 1,739.39 | 803.15 | 803.15 |
| 18,920.00 | 18,920.00 |
|
|
|
| 192 | 商丘职业技术学院 | 36,811.49 | 17,891.49 | 17,088.34 | 15,348.95 | 1,739.39 | 803.15 | 803.15 |
| 18,920.00 | 18,920.00 |
|
205 | 03 | 05 |
| 高等职业教育 | 31,835.95 | 12,933.95 | 12,160.97 | 12,102.94 | 58.03 | 772.98 | 772.98 |
| 18,902.00 | 18,902.00 |
|
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 1,729.53 | 1,711.53 | 1,681.36 |
| 1,681.36 | 30.17 | 30.17 |
| 18.00 | 18.00 |
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,243.40 | 1,243.40 | 1,243.40 | 1,243.40 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 505.13 | 505.13 | 505.13 | 505.13 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 1,497.48 | 1,497.48 | 1,497.48 | 1,497.48 |
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注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2025年财政拨款收支预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | ||||||||
收入合计 | 36,811.49 | 支出合计 | 36,811.49 | 21,993.49 | 21,993.49 |
|
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| 13,118.00 | 1,700.00 |
一、本年收入 | 36,811.49 | 一、本年支出 | 36,811.49 | 21,993.49 | 21,993.49 |
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| 13,118.00 | 1,700.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 21,993.49 | （一）一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 | 21,993.49 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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（四）财政专户管理资金收入 | 13,118.00 | （五）教育支出 | 31,835.95 | 17,017.95 | 17,017.95 |
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| 13,118.00 | 1,700.00 |
（五）单位资金 | 1,700.00 | （六）科学技术支出 |
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二、上年结转 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 2,972.93 | 2,972.93 | 2,972.93 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 | 505.13 | 505.13 | 505.13 |
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（四）财政专户管理资金收入 |
| （十一）节能环保支出 |
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收入 | 支出 | |||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | ||||||||
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 1,497.48 | 1,497.48 | 1,497.48 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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收入 | 支出 | |||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | ||||||||
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算05表
2025年一般公共预算支出预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||||
|
|
|
| 合计 | 21,993.49 | 17,891.49 | 15,348.95 | 1,739.39 | 803.15 |
| 4,102.00 | 4,102.00 |
|
|
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| 192 | 商丘职业技术学院 | 21,993.49 | 17,891.49 | 15,348.95 | 1,739.39 | 803.15 |
| 4,102.00 | 4,102.00 |
|
205 | 03 | 05 |
| 高等职业教育 | 17,017.95 | 12,933.95 | 12,102.94 | 58.03 | 772.98 |
| 4,084.00 | 4,084.00 |
|
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 1,729.53 | 1,711.53 |
| 1,681.36 | 30.17 |
| 18.00 | 18.00 |
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,243.40 | 1,243.40 | 1,243.40 |
|
|
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|
|
|
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 505.13 | 505.13 | 505.13 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 1,497.48 | 1,497.48 | 1,497.48 |
|
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注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
2025年一般公共预算基本支出预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 合计 | 17,891.49 | 17,088.34 | 803.15 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,454.06 | 5,454.06 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 395.81 | 395.81 |
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30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,317.18 | 2,317.18 |
|
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,865.95 | 3,865.95 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69.94 | 69.94 |
|
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 58.03 | 58.03 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 223.28 |
| 223.28 |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230.17 |
| 230.17 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 155.42 |
| 155.42 |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 194.28 |
| 194.28 |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 82.07 | 82.07 |
|
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,599.29 | 1,599.29 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,243.40 | 1,243.40 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 505.13 | 505.13 |
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,497.48 | 1,497.48 |
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2025年一般公共预算基本支出明细表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
项目单位 |
类型 |
项目名称 |
合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
|
| 合计 | 17,891.49 | 17,891.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| 192 | 商丘职业技术学院 | 17,891.49 | 17,891.49 |
|
|
|
|
|
|
|
商丘职业技术学院 | 人员类 | 在职人员基本工资 | 5,454.06 | 5,454.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在职人员津贴补贴 | 395.81 | 395.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事业单位绩效工资 | 2,317.18 | 2,317.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 待规范的地方津贴补贴 | 3,865.95 | 3,865.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社保公积金 | 3,315.95 | 3,315.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 | 58.03 | 58.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 离退休人员经费 | 1,681.36 | 1,681.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公用经费 | 公用经费项目 | 803.15 | 803.15 |
|
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2025年支出经济分类汇总表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 |
事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
|
|
|
|
| 合计 | 36,811.49 | 21,993.49 | 21,993.49 |
|
|
| 13,118.00 |
|
|
|
| 1,700.00 |
192 |
| 商丘职业 技术学院 |
|
|
| 36,811.49 | 21,993.49 | 21,993.49 |
|
|
| 13,118.00 |
|
|
|
| 1,700.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,454.06 | 5,454.06 | 5,454.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 395.81 | 395.81 | 395.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,865.95 | 3,865.95 | 3,865.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,317.18 | 2,317.18 | 2,317.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 |
505 |
01 | 工资福利支出 |
1,243.40 |
1,243.40 |
1,243.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 | 职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 | 工资福利支出 |
505.13 |
505.13 |
505.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 其他社会 保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.94 | 69.94 | 69.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,497.48 | 1,497.48 | 1,497.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 99 | 其他工资 福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,100.00 |
|
|
|
|
| 5,100.00 |
|
|
|
|
|
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
上年结转结余 | 财政专户 管理资金收入 |
事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 230.17 | 230.17 | 230.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 130.00 |
|
|
|
|
| 130.00 |
|
|
|
|
|
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 253.00 | 253.00 | 253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 493.00 | 493.00 | 493.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 400.10 | 400.10 | 400.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 400.00 | 203.90 | 203.90 |
|
|
| 196.10 |
|
|
|
|
|
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,730.00 | 800.00 | 800.00 |
|
|
| 930.00 |
|
|
|
|
|
302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 |
|
|
|
|
| 60.00 |
|
|
|
|
|
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 129.38 |
|
|
|
|
| 129.38 |
|
|
|
|
|
302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.12 |
|
|
|
|
| 3.12 |
|
|
|
|
|
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 854.00 | 254.00 | 254.00 |
|
|
| 600.00 |
|
|
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,450.00 | 950.00 | 950.00 |
|
|
| 1,500.00 |
|
|
|
|
|
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
上年结转结余 | 财政专户 管理资金收入 |
事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 155.42 | 155.42 | 155.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 194.28 | 194.28 | 194.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 |
|
|
|
|
| 10.00 |
|
|
|
|
|
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 360.68 | 223.28 | 223.28 |
|
|
| 137.40 |
|
|
|
|
|
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 82.07 | 82.07 | 82.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,617.29 | 1,617.29 | 1,617.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 58.03 | 58.03 | 58.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 700.00 | 500.00 | 500.00 |
|
|
| 200.00 |
|
|
|
|
|
307 | 01 | 国内债务付息 | 511 | 01 | 国内债务付息 | 2,822.00 |
|
|
|
|
| 2,822.00 |
|
|
|
|
|
309 |
02 | 办公设备购置 |
506 |
02 | 资本性支出（基本建设） |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
309 |
03 | 专用设备购置 |
506 |
02 | 资本性支出（基本建设） |
200.00 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
309 |
07 | 信息网络及软件购置更新 |
506 |
02 | 资本性支出（基本建设） |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 600.00 |
|
|
|
|
| 600.00 |
|
|
|
|
|
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
上年结转结余 | 财政专户 管理资金收入 |
事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
310 |
07 | 信息网络及软件购置更新 |
506 |
01 | 资本性支出 |
300.00 |
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
|
|
399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,700.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算09表
2025年一般公共预算“三公”经费预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。
预算10表
2025年政府性基金支出预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
2025年国有资本经营支出预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
2025年项目支出预算表
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
|
| 合计 | 18,920.00 | 4,102.00 |
|
|
|
|
| 13,118.00 | 1,700.00 |
| 192 | 商丘职业技术学院 | 18,920.00 | 4,102.00 |
|
|
|
|
| 13,118.00 | 1,700.00 |
其他运转类 | 行政管理经费（2025） | 商丘职业技术学院 | 760.00 | 360.00 |
|
|
|
|
| 400.00 |
|
其他运转类 | 日常运行经费（2025） | 商丘职业技术学院 | 4,110.62 | 2,070.10 |
|
|
|
|
| 2,040.52 |
|
其他运转类 | 教育教学经费（2025） | 商丘职业技术学院 | 3,809.38 | 1,653.90 |
|
|
|
|
| 2,155.48 |
|
其他运转类 | 科研经费（2025） | 商丘职业技术学院 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 200.00 |
|
其他运转类 | 学校运转经费（其他工资福利支出） | 商丘职业技术学院 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
5,000.00 |
|
其他运转类 | 债务还本付息（2025） | 商丘职业技术学院 | 2,822.00 |
|
|
|
|
|
| 2,822.00 |
|
其他运转类 | 校长预备费（2025） | 商丘职业技术学院 | 500.00 |
|
|
|
|
|
| 500.00 |
|
其他运转类 | 财政代管资金（2025） | 商丘职业技术学院 | 1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
| 1,700.00 |
其他运转类 | 离退休工资提高10% | 商丘职业技术学院 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2025年机关（机构）运行经费
部门名称：商丘职业技术学院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 机关（机构）运行经费支出 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | 3,869.39 |
30201 | 办公费 | 230.17 |
30202 | 印刷费 | 130.00 |
30205 | 水费 | 253.00 |
30206 | 电费 | 493.00 |
30207 | 邮电费 | 160.00 |
30209 | 物业管理费 | 400.10 |
30211 | 差旅费 | 400.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1,730.00 |
30215 | 会议费 | 60.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.12 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算14表
本级部门(单位)整体绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称 |
商丘职业技术学院 | |||
年度履职目标 | 保障学校各项工作正常运作，保障学校教学工作和后勤服务等方面工作正常开展。加强学校升本工作进程，依据双高院校建设方案，明晰责任，落实激励，加强督促，确保各年度建设项目如期高质量完成。对标国家双高院校建设标准，扶持项目发展，积极准备申报条件，积极申报省级以上职业教育提质培优行动计划项目，和教学质量工程工程项目。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
任务一 | 以重点工作为突破口，全面提升学校办学水平 | |||
任务二 | 坚持教学中心地位，积极推进教育教学改革 | |||
任务三 | 提升科研水平，增强服务地方经济社会发展能力 | |||
任务四 | 加强条件建设，服务学校高质量发展 | |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 36811.49 | ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 21993.49 | |||
（2）财政专户管理资金 | 13118.00 | |||
（3）单位资金 | 1700.00 | |||
2、资金结构：（1）基本支出 | 17891.49 | |||
（2）项目支出 | 18920.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 |
工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |
|
工作任务科学性 | 科学 |
| ||
绩效指标合理性 | 合理 |
| ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |
| |
专项资金细化率 | ≥91% |
| ||
预算执行率 | ≥90% |
| ||
预算调整率 | ≤30% |
| ||
结转结余率 | ≤10% |
| ||
“三公经费 ”控制率 | ≤100% |
| ||
政府采购执行率 | ≥80% |
| ||
决算真实性 | 真实 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 |
| ||
管理制度健全性 | 健全 |
| ||
预决算信息公开性 | 公开 |
| ||
资产管理规范性 | 规范 |
| ||
绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% |
| |
绩效自评完成率 | 100% |
| ||
部门绩效评价完成率 | 100% |
| ||
评价结果应用率 | 100% |
| ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作质量达标率 | ≥95% |
|
履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≤100% |
| |
效益指标 | 履职效益 | 全年财政任务完成率 | ≤100% |
|
满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |
| |
预算15表
2025年单位预算项目绩效目标表
单位编码 （项目编码 ) |
项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
192101 | 商丘职业技术学院 | 18920.00 | 4102.00 | 13118.00 | 1700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41140025000 0000040402 | 行政管理经费（2025 ) |
760.00 |
360.00 |
400.00 |
| 合作办学 | ≤1500万元 | 培训费 | ≤105万元 | 宽带使用情况 | 良好 |
|
|
|
| 信息网络质量 | 正常 |
|
|
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41140025000 0000040403 | 日常运行经费（2025 ) |
4110.62 |
2070.10 |
2040.52 |
| 预算金额 | ≤7700.5万元 | 水电费预算金额 | ≥1200万元 | 提供就业岗位 | ≥10人 |
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| 过程事故安全措施 | 安全 |
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41140025000 0000040405 | 教育教学经费（2025 ) |
3809.38 |
1653.90 |
2155.48 |
| 资金拨付 | 及时、足额 | 完成资助家庭贫困生人
数
| ≥500人 | 公众对学校的满意度 | 满意 |
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| 获得助学金人数占比 | ≥15% |
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41140025000 0000040406 |
离退休工资提高10% |
18.00 |
18.00 |
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| 预算金额 | ≤16万元 | 符合该项奖励人员数 | ≥20人 | 满意度 | 满意 |
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| 发放次数 | ≤1次 |
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41140025000 0000040407 |
科研经费（2025） |
200.00 |
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200.00 |
| 科研奖励金额 | ≤100万元 | 科研配套资金 | ≤100万元 | 对学校发展的贡献 | 非常大 |
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| 奖励人员数 | ≥20人 |
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41140025000 0000040408 | 学校运转经费（其他工资福利支出） |
5000.00 |
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5000.00 |
| 预算金额 | ≤5000万元 | 聘用人员年工资金额 | ≥800万元 | 职工满意度 | 满意 |
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| 预算执行率 | 按实际执行 |
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41140025000 0000040409 | 债务还本付息（2025 ) |
2822.00 |
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2822.00 |
| 银行贷款本金 | ≤1734万元 | 国债利息 | ≤680万元 | 国债使用率 | ≤100% |
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| 银行贷款利息支付率 | ≤100% |
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41140025000 0000040410 |
校长预备费（2025） |
500.00 |
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500.00 |
| 资金总额 | ≤2000万元 | 全年执行数 | ≤2000万元 | 资金运用效率 | 有效 |
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| 预算执行率 | ≤100% |
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41140025000 0000040412 | 财政代管资金（2025 ) |
1700.00 |
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1700.00 | 代收电费 | ≤400万元 | 完成度 | ≤100% | 公众满意度 | ≥85% |
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| 代收书作费 | ≤1200万元 |
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