2022年度商丘市发展和改革委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 商丘市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 商丘市发展和改革委员会概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

商丘市发展和改革委员会内设机构2个，包括：商丘市节能和能源中心、商丘市价格认证中心。

从决算单位构成看，商丘市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，包括：

1.商丘市发展和改革委员会（本级）

2.商丘市价格认证中心

3.商丘市节能监察局

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3453.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.37万元，增长4.20%。主要原因是追加投资评审费等专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3427.92万元，其中：财政拨款收入3427.33万元，占99.98%，其它收入0.59万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3453.41万元，其中：基本支出2411.34万元，占69.82%，项目支出1042.07万元，占30.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3453.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.77万元，增长4.19%。主要原因是追加投资评审费等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3240.60万元，占支出合计的93.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.16万元，下降0.07%。主要原因是按预算数执行，基本维持去年同期水平。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3240.60万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2719.03万元，占83.91%；科学技术（类）支出15.00万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出271.64万元，占8.38%；卫生健康（类）支出77.89万元，占2.40%；住房保障（类）支出157.05万元，占4.85%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2824.84万元,支出决算为3240.60万元，完成年初预算的114.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1563.88万元，支出决算为1783.47万元，完成年初预算的114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为651.60万元，支出决算为680.86万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分规划编制类项目付款未完成，存在资金结转。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的44.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，物价管理方面支出减少。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.21万元，支出决算为128.50万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为追加资金保障事业单位基本支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在专项单列。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检机构预算单独向财政部门申请、列支，不列入部门预算。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于社会信用平台三级等保测评等的后续维护。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为141.23万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，离退休人员公共经费支付减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，离退休人员公共经费支付减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.38万元，支出决算为117.45万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.66万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的121.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.88万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为154.00万元，支出决算为157.05万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有新入职职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为2411.19万元，其中：人员经费2299.94万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费111.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为212.66万元，完成年初预算的0.00%。主要用于以前年度规划类项目资金结转使用,其中十四五规划类等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目编制周期长，支付时间跨度长。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.79万元，支出决算为9.79万元,完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算8.58万元，完成预算数的100.00%，占87.64%,公务接待费支出决算1.21万元，完成预算数的100.00%，占12.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.58万元。主要用于：公务用车日常维护、加油、保养。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出1.21万元。主要用于：接待国内各地区因公务来商人员。2022年共接待国内来访团组10个、来宾93人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出107.84万元，比2021年度减少318.92万元,下降74.73%。主要原因是1、2022年疫情紧张，大部分业务没有开展，经费支出减少；2、响应国家号召，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3453.26万元,其中基本支出2411.19万元；项目支出1042.07万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1042.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3453.26万元，其中财政拨款3453.26万元。部门整体支出绩效自评结果为99.89分。从自评情况来看，采用查阅相关材料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，我单位2022年对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，2022年自评项目总计15个，绩效自评总金额为668.60万元，预算目标完成良好。将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。