| 索引号： | 114114000058373878-sqswhgdhlyj-00000108 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2022-10-18 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算公开 |
2022年度商丘市文化广电和旅游局部门预算
商丘市文化广电和旅游局
2022年度部门预算
二〇二二年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
商丘市文化广电和旅游局为正处级政府职能部门，局机关编制49个，其中行政编制45人，工勤编制4人；在职人员43人，离退休人员64人。内设机构15个：1、办公室 ；2、政策法规科；3、财务科；4、艺术科；5、人事科；6、公共服务科；7、产业发展科；8、资源开发科；9、市场管理科；10、传媒机构管理科；11、宣传推广科；12、文物保护与考古科；13、博物馆科；14、革命文物科；15、非物质文化遗产科。
局下属单位11个，分别是： 1、商丘市豫东调传承保护中心，经费实行定额预算管理。2、商丘市文化市场综合执法支队，经费实行全额预算管理。3、商丘博物馆，经费实行全额预算管理。4、商丘市文化馆，经费实行全额预算管理。5、商丘市文物考古研究院，经费实行全额预算管理。6、商丘市艺术研究所，经费实行全额预算管理。7、商丘电影公司，经费实行自收自支管理。8、宋城影剧院，经费实行自收自支管理。9、商丘市新农村数字电影院线有限公司，经费实行自收自支管理。10、市旅游宣传推介信息中心，经费实行全额预算管理。11、市旅游管理干部培训中心，经费实行自收自支管理。
（二）部门职责
市文化广电和旅游局为市政府工作部门，正处级行政单位，主要职能为：贯彻落实国家、省关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规和政策；研究拟订全市文化、广播电视、文物和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化广电和旅游规范性文件；拟订文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施；推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革；组织开展全市重大文化、广播电视和旅游活动；组织全市文化和旅游设施建设及整体形象宣传推广；指导、管理全市文化艺术事业推进全市公共文化、广播电视；指导、管理全市社会文化事业，拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施；制定全市文化艺术教育事业发展规划并监督实施；负责全市广播电视事业的管理；负责出版物市场的监管；负责全市著作权和印刷业的监督管理；负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责全市文化、广电、文物、旅游对外交流合作和宣传工作;贯彻执行国家、省有关旅游业法律、法规、政策，制定全市旅游市场开发战略并组织实施;指导全市旅游工作，组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导旅游集散地规划开发，规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游者和经营者合法权益，旅游安全的综合协调和监督管理，承办政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
预算单位构成：
1、商丘市文化广电和旅游局机关（本级）
2、商丘广播电视台，经费实行定额预算管理。
3、商丘豫东调传承保护中心，经费实行定额预算管理。
4、商丘市文化市场综合执法支队，经费实行全额预算管理。
5、商丘博物馆，经费实行全额预算管理。
6、商丘市文化馆，经费实行全额预算管理。
7、商丘市文物考古研究院，经费实行全额预算管理。
8、商丘市艺术研究所，经费实行全额预算管理。
9、商丘市电影公司，经费实行自收自支管理。
10、宋城影剧院，经费实行自收自支管理。
11、商丘市新农村数字电影院线有限公司，经费实行自收自支管理。
12、市旅游宣传推介信息中心，经费实行全额预算管理。
13、市旅游管理干部培训中心，经费实行自收自支管理。
第二部分
2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
本部门2022年收入3677.7万元，支出总计3677.7万元，与2021年相比，收、支总计各减少10123.6万元，减少73%。收支减少的原因主要是商丘电视台、商丘广播电台预算单列等。
二、收入预算总体情况说明
本部门2022年收入合计3677.7万元，其中：财政拨款收入3677.7万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元；政府性基金预算收入0万元；提前告知专项转移支付0万元；公共财政结转结余收入0万元；政府性基金结转收入0万元；特设代管户资金0万元；存量资金收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
本部门2022年支出合计3677.7万元，其中：基本支出2567.3万元，占69.8%；项目支出1110.4万元，占30.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本部门2022年一般公共预算财政拨款3677.7万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少8839.2万元，减少70.6%，收支减少的原因主要是商丘电视台、商丘广播电台预算单列、大力压减一般性支出等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2022年一般公共预算支出年初预算为3677.7万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3071.5万元，占83.5%；社会保障和就业支出361.3万元，占9.8%；卫生健康类支出74.4万元，占2.1%；住房保障支出170.6万元，占4.6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2022年一般公共预算基本支出2567.3万元，其中：工资福利支出2197.2万元，主要包括：基本工资584.1万元、津贴补贴319万元、奖金672.8万元、绩效工资168万元、机关事业单位基本养老保险缴费201.8万元、职工基本医疗保险缴费81.1万元、住房公积金170.6万元；对个人和家庭的补助163.6万元等；商品和服务支出206.5万元，主要包括：办公费77.4万元、工会经费17.3万元、福利费21.7万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用61.5万元、其他商品和服务支出13万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2022年“三公”经费预算为22万元。比 2021年预算数减少20.5万元，下降48.2%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。
（二）公务用车购置及运行费12万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 12万元，主要用于公车运行维修保障支出，比2021年预算数减少0万元，较上年下降0%，主要原因执行节约政策，减少公共支出。
（三）公务接待费10万元，主要用于公务接待支出，比2021年预算数减少2.5万元，下降（增长）20%，主要原因执行节约政策，减少接待活动支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年机关运行经费支出预算206.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费77.4万元、工会经费17.3万元、福利费21.7万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用61.5万元、其他商品和服务支出13万元等。比2021年减少156.2万元，下降43%，主要原因是执行党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为241.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额241.3万元。2022年本部门纳入预算绩效管理的支出总额为1110.4万元，51个项目列入预算绩效管理，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额682.8万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，本部门固定资产总额8163.1万元，其中，房屋建筑物7020.8万元，通用设备344.3万元，家具21.7万元，车辆776.3万元,共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，其他车辆11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。
（六）关于预算部门构成说明
2022年市文广旅局按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：2022年度部门预算表
预算01表 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 3,677.7 | 一、一般公共服务 | |
其中：财政拨款 | 3,635.7 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | 3,071.5 | |
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 361.3 | |
八、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、卫生健康 | 74.4 | |
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 170.6 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,677.7 | 本 年 支 出 合 计 | 3,677.7 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 3,677.7 | 支 出 总 计 | 3,677.7 |
预算02表 | ||||||||||
支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类） | ||||||||||
部门名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 一般公共预算 | 单位资金 | |||
小计 | 其中：财政拨款 | |||||||||
合计 | 3,677.7 | 3,677.7 | 3,677.7 | 3,635.7 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,071.5 | 3,071.5 | 3,071.5 | 3,029.5 | |||||
01 | 文化和旅游 | 1,993.4 | 1,993.4 | 1,993.4 | 1,951.4 | |||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | |||
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | |||
207 | 01 | 06 | 艺术表演场所 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 249.1 | 249.1 | 249.1 | 249.1 | |||
207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 324.2 | 324.2 | 324.2 | 324.2 | |||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 377.9 | 377.9 | 377.9 | 335.9 | |||
02 | 文物 | 1,055.0 | 1,055.0 | 1,055.0 | 1,055.0 | |||||
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | |||
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 752.7 | 752.7 | 752.7 | 752.7 | |||
06 | 新闻出版电影 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
207 | 06 | 07 | 电影 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||
08 | 广播电视 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
207 | 08 | 07 | 传输发射 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 361.3 | 361.3 | 361.3 | 361.3 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 361.3 | 361.3 | 361.3 | 361.3 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |||
210 | 卫生健康支出 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | |||||
11 | 行政事业单位医疗 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | |||||
02 | 住房改革支出 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | |||
预算03表 | |||||||||||
支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类） | |||||||||||
部门名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 本年收入 | ||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
合计 | 3,677.7 | 3,677.7 | 3,677.7 | 3,635.7 | |||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | 424.4 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | ||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | ||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 370.4 | 370.4 | 370.4 | 370.4 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | ||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 116.9 | ||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | ||
302 | 03 | 咨询费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | ||
302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 232.1 | 232.1 | 232.1 | 231.1 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 351.1 | 351.1 | 351.1 | 348.1 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 61.5 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 11.3 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | ||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
预算04表 | |||||||||||||
2022年单位支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 3,677.7 | 2,567.3 | 2,197.2 | 163.6 | 206.5 | 1,110.4 | 745.3 | 365.1 | |||||
137 | 商丘市文化广电和旅游局 | 3,677.7 | 2,567.3 | 2,197.2 | 163.6 | 206.5 | 1,110.4 | 745.3 | 365.1 | ||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 788.8 | 786.4 | 677.7 | 10.8 | 97.9 | 2.4 | 2.4 | |||
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | |||||||
207 | 01 | 06 | 艺术表演场所 | 54.0 | 54.0 | 20.0 | 34.0 | ||||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 249.1 | 249.1 | 21.0 | 228.1 | ||||||
207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |||||||
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 302.4 | 188.0 | 174.1 | 13.9 | 114.4 | 56.4 | 58.0 | |||
207 | 06 | 07 | 电影 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||||
207 | 08 | 07 | 传输发射 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 106.0 | 106.0 | 100.0 | 6.0 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 324.2 | 312.7 | 293.1 | 1.0 | 18.6 | 11.5 | 11.5 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 53.5 | 53.5 | 51.8 | 1.7 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |||||||
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 752.7 | 283.0 | 265.3 | 17.7 | 469.7 | 469.7 | ||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 83.2 | 74.0 | 69.1 | 5.0 | 9.2 | 9.2 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 377.9 | 317.0 | 271.3 | 45.8 | 60.9 | 60.9 | ||||
预算08表 | |||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 3,677.7 | 2,567.3 | 2,197.2 | 163.6 | 206.5 | 1,110.4 | 745.3 | 365.1 | |||||
137 | 商丘市文化广电和旅游局 | 3,677.7 | 2,567.3 | 2,197.2 | 163.6 | 206.5 | 1,110.4 | 745.3 | 365.1 | ||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 788.8 | 786.4 | 677.7 | 10.8 | 97.9 | 2.4 | 2.4 | |||
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | |||||||
207 | 01 | 06 | 艺术表演场所 | 54.0 | 54.0 | 20.0 | 34.0 | ||||||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 249.1 | 249.1 | 21.0 | 228.1 | ||||||
207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |||||||
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 302.4 | 188.0 | 174.1 | 13.9 | 114.4 | 56.4 | 58.0 | |||
207 | 06 | 07 | 电影 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||||
207 | 08 | 07 | 传输发射 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 106.0 | 106.0 | 100.0 | 6.0 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | |||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 324.2 | 312.7 | 293.1 | 1.0 | 18.6 | 11.5 | 11.5 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 53.5 | 53.5 | 51.8 | 1.7 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |||||||
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 752.7 | 283.0 | 265.3 | 17.7 | 469.7 | 469.7 | ||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 83.2 | 74.0 | 69.1 | 5.0 | 9.2 | 9.2 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 377.9 | 317.0 | 271.3 | 45.8 | 60.9 | 60.9 | ||||
预算09表 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,567.3 | 2,360.8 | 206.5 | |||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 187.7 | 187.7 | |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 396.4 | 396.4 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.5 | 156.5 | |
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 162.5 | 162.5 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 302.5 | 302.5 | |
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 370.4 | 370.4 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 168.0 | 168.0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.6 | 45.6 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 156.2 | 156.2 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.0 | 18.0 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.8 | 38.8 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.4 | 11.4 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.2 | 6.2 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.1 | 6.1 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 58.1 | 58.1 | |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 112.5 | 112.5 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.5 | 35.5 | |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.8 | 30.8 | |
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.2 | 5.2 | |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.0 | 2.0 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.5 | 3.5 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.1 | 8.1 | |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.2 | 9.2 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.2 | 10.2 | |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.5 | 11.5 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.0 | 12.0 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 61.5 | 61.5 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.3 | 11.3 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 60.2 | 60.2 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 91.7 | 91.7 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.8 | 11.8 | |
预算10表 | ||||||||||
2022年一般公共预算支出预算明细表 | ||||||||||
单位名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | |||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 资金性质 | |||||
小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 一般债券 | |||||
合计 | 3,677.7 | 3,677.7 | 3,635.7 | 42.0 | ||||||
137 | 商丘市文化广电和旅游局 | 3,677.7 | 3,677.7 | 3,635.7 | 42.0 | |||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 1,485.3 | 1,485.3 | 1,485.3 | ||||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 基本工资 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 津贴补贴 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 遗属补助 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 年终一次性奖金 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 文明奖 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 取暖费 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 文明城市奖 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 工伤保险 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 物业补贴 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 平时考核奖 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 年度考核奖 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 通讯补贴 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 应休未休公休假补贴 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 工会经费 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 公务交通补贴 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 车辆运行维护费 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 职工福利费 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 日常公用经费(三档) | 31.0 | 31.0 | 31.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 法律业务咨询服务 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 第五届商丘群星奖、小戏小品大赛、全民阅读活动、“寻找村宝”演出活动、美术书法作展品活动经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 返还转播央视节目发射机运行维护经费 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 全市文旅融合创新发展工作会议 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 机关纪委监察工作经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 各类调研、检查专项经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 文广旅系统组织活动、基层党建、党报党刊征订工作经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 国际、国内文化旅游交易博览会 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 文化旅游业务学习经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 政府会计准则制度改革 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 文明创建、工青妇计、信访维稳、“三五“基层工作日经费”” | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 文广旅工作经费 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 宋城影剧院惠民剧场 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 宋城影剧院维修经费 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 特定目标类 | 三馆免费开放经费 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 戏曲进校园 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 商丘市第三届青年戏剧演员大赛 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 商丘市第三届戏剧（小品小戏）、曲艺优秀剧本征集、第五届文化商丘征文活动 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 送文化下乡活动 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 特定目标类 | 百戏进百乡 | 228.1 | 228.1 | 228.1 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 特定目标类 | 旅游管理干部培训中心人员工资 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 文物保护单位安防、技防、消防保障经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 文物保护勘察经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 特定目标类 | 市级文物保护抢救性维修经费 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 特定目标类 | 文物保护员专项经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 城市公益电影放映工程 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 其他运转类 | 转播中央台节目发射机运行费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 退休人员年度健康修养费 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 离休人员平时健康修养费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 离休人员年度健康修养费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 退休人员平时健康修养费 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 离休人员经费 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 离休人员特需费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 退休人员公用经费 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 退休人员活动费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 离休人员公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 养老保险 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 医疗保险 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 在职公务员医疗补助 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 人员类 | 住房公积金 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 402.9 | 402.9 | 402.9 | ||||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 绩效工资(30%部分） | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 工伤保险 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 应休未休公休假补贴 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 物业补贴 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 失业保险 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 平时考核奖 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 遗属补助 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 文明奖 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 取暖费 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 年度考核奖 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 基本工资 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 文明城市奖 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 绩效工资(70%部分） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 公用经费 | 工会经费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 公用经费 | 职工福利费 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 公用经费 | 日常公用经费(四档) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 其他运转类 | 商丘市第三届艺术广场舞展演 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 其他运转类 | 非物质文化遗产展示展演 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 其他运转类 | 第六届商丘市“群星奖”美术书法作品展 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 其他运转类 | 第四届“群星奖”音乐舞蹈大赛 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 其他运转类 | 第九届商丘市少儿文化艺术节 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 其他运转类 | 出版商丘公共文化杂志 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 退休人员平时健康修养费 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 退休人员年度健康修养费 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 公用经费 | 退休人员活动费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 养老保险 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 医疗保险 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
137201 | 商丘市文化馆 | 人员类 | 住房公积金 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 831.5 | 831.5 | 831.5 | ||||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 绩效工资(30%部分） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 年度考核奖 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 绩效工资(70%部分） | 36.7 | 36.7 | 36.7 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 物业补贴 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 工伤保险 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 应休未休公休假补贴 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 文明城市奖 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 取暖费 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 文明奖 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 基本工资 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 失业保险 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 平时考核奖 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 公用经费 | 职工福利费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 公用经费 | 日常公用经费(四档) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 公用经费 | 工会经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 其他运转类 | 博物馆工作经费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 其他运转类 | 文明城市创建 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 其他运转类 | 免费开放 | 454.7 | 454.7 | 454.7 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 退休人员年度健康修养费 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 离休人员经费 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 离休人员年度健康修养费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 离休人员平时健康修养费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 退休人员平时健康修养费 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 公用经费 | 离休人员公用经费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 公用经费 | 退休人员活动费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 公用经费 | 退休人员公用经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 公用经费 | 离休人员特需费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 养老保险 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 医疗保险 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||
137203 | 商丘博物馆 | 人员类 | 住房公积金 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | ||||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 绩效工资(70%部分） | 27.1 | 27.1 | 27.1 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 物业补贴 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 失业保险 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 工伤保险 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 应休未休公休假补贴 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 年度考核奖 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 平时考核奖 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 文明城市奖 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 取暖费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 基本工资 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 绩效工资(30%部分） | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 公用经费 | 日常公用经费(四档) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 公用经费 | 职工福利费 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 公用经费 | 工会经费 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 其他运转类 | 文物标本陈列室展示布置及办公区吊顶 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 其他运转类 | 文物考古研究院文明创建、工青妇费用 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 其他运转类 | 文物考古研究院工作经费 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 退休人员年度健康修养费 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 退休人员平时健康修养费 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 公用经费 | 退休人员活动费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 养老保险 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 医疗保险 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 人员类 | 住房公积金 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | ||||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 物业补贴 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 绩效工资(30%部分） | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 失业保险 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 绩效工资(70%部分） | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 基本工资 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 平时考核奖 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 文明城市奖 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 工伤保险 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 应休未休公休假补贴 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 年度考核奖 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 取暖费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 公用经费 | 日常公用经费(四档) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 公用经费 | 职工福利费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 公用经费 | 工会经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 其他运转类 | 对外艺术交流 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 其他运转类 | 艺术科研项目经费 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 其他运转类 | 开展文化艺术实践采风创作工作费用 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 退休人员年度健康修养费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 退休人员平时健康修养费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 公用经费 | 退休人员活动费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 养老保险 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 医疗保险 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 人员类 | 住房公积金 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 459.9 | 459.9 | 417.9 | 42.0 | |||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 物业补贴 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 平时考核奖 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 基本工资 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 文明城市奖 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 取暖费 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 津贴补贴 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 工伤保险 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 文明奖 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 年度考核奖 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 应休未休公休假补贴 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 年终一次性奖金 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 通讯补贴 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 职工福利费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 日常公用经费(三档) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 公务交通补贴 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 工会经费 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 综合行政执法制式服装购置 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 办案经费 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 旅游市场执法检查监管费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 旅游市场监察管理费 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 办公设备购置、维护。 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 行政执法人员人身保障费用 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 其他运转类 | 宣传及资料费（精神文明创建） | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 退休人员年度健康修养费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 退休人员平时健康修养费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 离休人员经费 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 离休人员年度健康修养费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 离休人员平时健康修养费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 离休人员公用经费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 退休人员公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 退休人员活动费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 离休人员特需费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 养老保险 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 医疗保险 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 在职公务员医疗补助 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 人员类 | 住房公积金 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | ||||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 失业保险 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 应休未休公休假补贴 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 年度考核奖 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 绩效工资(30%部分） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 基本工资 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 平时考核奖 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 绩效工资(70%部分） | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 文明城市奖 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 工伤保险 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 物业补贴 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 取暖费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 公用经费 | 日常公用经费(四档) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 公用经费 | 工会经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 公用经费 | 职工福利费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 其他运转类 | 旅游宣传推介及网站维护 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 养老保险 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 医疗保险 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
137213 | 市旅游宣传推介信息中心 | 人员类 | 住房公积金 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
137301 | 商丘市豫东调传承保护中心 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | ||||||
137301 | 商丘市豫东调传承保护中心 | 人员类 | 离休人员平时健康修养费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
137301 | 商丘市豫东调传承保护中心 | 人员类 | 离休人员年度健康修养费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
137301 | 商丘市豫东调传承保护中心 | 人员类 | 离休人员经费 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||
137301 | 商丘市豫东调传承保护中心 | 公用经费 | 离休人员特需费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
137301 | 商丘市豫东调传承保护中心 | 人员类 | 养老保险 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||||
预算11表 | |||||||||||||
2022年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
预算13表 | |||||||||||
部门厉行节约支出预算表（一般公共预算） | |||||||||||
部门名称： | 商丘市文化广电和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
合计 | 40.7 | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 3.2 | 15.5 | |||||
137 | 商丘市文化广电和旅游局 | 40.7 | 22.0 | 10.0 | 12.0 | 3.2 | 15.5 | ||||
137101 | 商丘市文化广电和旅游局 | 22.5 | 17.5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
商丘市文化广电和旅游局 | 日常公用经费(三档) | 公用经费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
商丘市文化广电和旅游局 | 车辆运行维护费 | 公用经费 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
商丘市文化广电和旅游局 | 各类调研、检查专项经费 | 其他运转类 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
商丘市文化广电和旅游局 | 文广旅系统组织活动、基层党建、党报党刊征订工作经费 | 其他运转类 | 2.0 | 2.0 | |||||||
商丘市文化广电和旅游局 | 文化旅游业务学习经费 | 其他运转类 | 2.0 | 2.0 | |||||||
商丘市文化广电和旅游局 | 全市文旅融合创新发展工作会议 | 其他运转类 | 1.0 | 1.0 | |||||||
137203 | 商丘博物馆 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
商丘博物馆 | 博物馆工作经费 | 其他运转类 | 1.0 | 1.0 | |||||||
商丘博物馆 | 免费开放 | 其他运转类 | 2.0 | 2.0 | |||||||
137205 | 商丘市文物考古研究院 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | ||||||
商丘市文物考古研究院 | 文物考古研究院工作经费 | 其他运转类 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | |||||
137207 | 商丘市艺术研究所 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | |||||||
商丘市艺术研究所 | 开展文化艺术实践采风创作工作费用 | 其他运转类 | 0.2 | 0.2 | |||||||
商丘市艺术研究所 | 对外艺术交流 | 其他运转类 | 0.5 | 0.5 | |||||||
137208 | 商丘市文化市场综合行政执法支队 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||
商丘市文化市场综合行政执法支队 | 办案经费 | 其他运转类 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |||||