商丘市文化广电和旅游局

2023年度部门预算

2023年1月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

市文化广电和旅游局为市政府工作部门，正处级行政单位，主要职能为：贯彻落实国家、省关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规和政策；研究拟订全市文化、广播电视、文物和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化广电和旅游规范性文件；拟订文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施；推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革；组织开展全市重大文化、广播电视和旅游活动；组织全市文化和旅游设施建设及整体形象宣传推广；指导、管理全市文化艺术事业推进全市公共文化、广播电视；指导、管理全市社会文化事业，拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施；制定全市文化艺术教育事业发展规划并监督实施；负责全市广播电视事业的管理；负责出版物市场的监管；负责全市著作权和印刷业的监督管理；负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责全市文化、广电、文物、旅游对外交流合作和宣传工作;贯彻执行国家、省有关旅游业法律、法规、政策，制定全市旅游市场开发战略并组织实施;指导全市旅游工作，组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导旅游集散地规划开发，规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游者和经营者合法权益，旅游安全的综合协调和监督管理，承办政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

商丘市文化广电和旅游局为正处级政府职能部门，局机关编制49个，其中行政编制45人，工勤编制4人；在职人员43人，离退休人员64人。内设机构15个：1、办公室 ；2、政策法规科；3、财务科；4、艺术科；5、人事科；6、公共服务科；7、产业发展科；8、资源开发科；9、市场管理科；10、传媒机构管理科；11、宣传推广科；12、文物保护与考古科；13、博物馆科；14、革命文物科；15、非物质文化遗产科。

局下属单位11个，分别是： 1、商丘市豫东调传承保护中心，经费实行定额预算管理。2、商丘市文化市场综合执法支队，经费实行全额预算管理。3、商丘博物馆，经费实行全额预算管理。4、商丘市文化馆，经费实行全额预算管理。5、商丘市文物考古研究院，经费实行全额预算管理。6、商丘市艺术研究所，经费实行全额预算管理。7、商丘电影公司，经费实行自收自支管理。8、宋城影剧院，经费实行自收自支管理。9、商丘市新农村数字电影院线有限公司，经费实行自收自支管理。10、市旅游宣传推介信息中心，经费实行全额预算管理。11、市旅游管理干部培训中心，经费实行自收自支管理。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：

1、商丘市文化广电和旅游局机关（本级）

2、商丘广播电视台，经费实行定额预算管理。

3、商丘豫东调传承保护中心，经费实行定额预算管理。

4、商丘市文化市场综合执法支队，经费实行全额预算管理。

5、商丘博物馆，经费实行全额预算管理。

6、商丘市文化馆，经费实行全额预算管理。

7、商丘市文物考古研究院，经费实行全额预算管理。

8、商丘市艺术研究所，经费实行全额预算管理。

9、商丘市电影公司，经费实行自收自支管理。

10、宋城影剧院，经费实行自收自支管理。

11、商丘市新农村数字电影院线有限公司，经费实行自收自支管理。

12、市旅游宣传推介信息中心，经费实行全额预算管理。

13、市旅游管理干部培训中心，经费实行自收自支管理。

第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2023年收入总计4212.02万元，支出总计4212.02万元，与2022年相比，收、支总计各增加534.34万元，增长14.5%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是文物保护挖掘支出增加。  

二、收入预算总体情况说明

我部门2023年收入合计4212.02万元，其中：一般公共预算收入4212.02万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门2023年支出合计4212.02万元，其中：基本支出3164.92万元，占75%；项目支出1047.10万元，占25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2023年一般公共预算收支预算4212.02万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加534.34万元，增长14.5%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是文物保护挖掘支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算支出年初预算为4212.02万元。其中：基本支出3164.92万元，占75%；项目支出1047.10万元，占25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出年初预算3164.92万元，其中：人员经费等支出2952.92万元，占比93.3%；公用经费支出212万元，占比6.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费支出预算为20.5万元。 2023年“三公”经费支出预算比 2022年同口径预算数减少1.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年预算数减少1.5万元，下降15%，主要原因是大力压减接待人数及次数，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费12万元。其中：公务用车运行维护费12万元，比2022年减少0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算212万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费21.68万元、公务交通补贴60.74万元、工会经费8.77万元、职工福利费10.96万元等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金1047.1万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额7580.5万元，其中，房屋建筑物6402.5万元，车辆205.9万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车1辆，其他车辆11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2023年度部门预算表