市科技局2023年度部门预算

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，认真做好河南省（重点）实验室等创新平台建设有关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新，指导省级高新技术产业园区等科技园区建设，承担科技扶贫相关工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作和全市出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划；承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责商丘市科学技术奖励相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（一）机构设置

1.商丘市科学技术局

2、商丘市科学技术情报研究所

3、商丘市科学技术发展研究中心

4、商丘市对外科技合作事务中心

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制60人，其中行政编制28人，事业编制32人；实有人员94人，其中在职人员57人，离休人员1人，退休人员36人。  

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1.商丘市科技局本级；

2、商丘市科学技术情报研究所

3、商丘市科学技术发展研究中心

4、商丘市对外科技合作事务中心

第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2023年收入总计1174.36万元，支出总计1174.36万元，与2022年相比，收、支总计各增加33.86万元，增长3%。主要原因：人员经费预算增加。  

二、收入预算总体情况说明

我部门2023年收入合计1174.36万元，其中：一般公共预算收入1174.36万元;

三、支出预算总体情况说明

我部门2023年支出合计1174.36万元，其中：基本支出1048.16万元，占89.3%；项目支出126.2万元，占10.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2023年一般公共预算收支预算1174.36万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加33.86万元，增长3%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算支出年初预算为1174.36万元。其中：基本支出1048.16万元，占比89.3%；项目支出126.2万元，占比10.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出年初预算1048.16万元，其中：人员经费等支出917.59万元，占比87.5%；公用经费支出79.54万元，占比7.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费支出预算为4万元。 2023年“三公”经费支出预算比 2022年同口径预算数减少0.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，主要原因：无。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年预算数减少0.4万元，下降40%，主要原因压减三公支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 3万元，比2022年减少1万元，下降25%，主要原因：压减三公支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算511.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金65万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额306800.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.35万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

    附件：2023年度部门预算表.xlsx