| 索引号： | 4114000049-sqstjj-00000025 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2025-03-06 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算公开 |
商丘市地方经济社会调查队单位2023年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2023年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位整体绩效目标表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分
单位概况
一、主要职能
（一）单位职责
负责城乡住户、农业生产、农村劳动力抽样调查 工作；负责生产投资和流通消费价格调查、服务业调查、个体工 商户调查及有关统计监测工作；负责突发性经济事件和重大社会 经济问题等的监测报告工作；承担省地方经济社会调查队交办的 经济社会调查任务；配合国家统计局调查队完成有关国家统计调 查任务；协助完成经济普查、农业普查等大型国情国力普查工作 。
（二）机构设置情况
机构规格相当于副处级；事业编制18名(省供事业编制10名、市供事业编制8名),其中：队长1名、副队长2名；经费 实行财政全额拨款；内设机构4个：综合科、物价调查科、服务业调查科、住户调查科，核定正科级领导职数4名。本预算不含省供。
二、预算单位构成
本次公开预算为我单位2023年部门预算。
第二部分
2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2023年收入总计101.52万元，支出总计101.52万元，与2022年相比，收、支总计各减少22.78万元，下降18.3%。主要原因是有2名同志调入市农调队减少的人员经费。
二、收入预算总体情况说明
我单位2023年收入合计101.52万元，其中：一般公共预算收入101.52万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2023年支出合计101.52万元，其中：基本支出101.52万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2023年一般公共预算收支预算101.52万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少22.78万元，下降18.3%，主要原因是有2名同志调入市农调队减少的人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2023年一般公共预算支出年初预算为101.52万元。其中：基本支出101.52万元，占比100%；无项目支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算101.52万元，其中：人员经费等支出89.52万元，占比88.2%；公用经费支出12万元，占比11.8%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2023年“三公”经费支出预算为0万元。 2023年“三公”经费支出预算与 2022年同口径预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数持平。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元
（三）绩效目标设置情况说明
我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金101.52万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他：无。
附件：2023年度部门预算表
预算01表 | |||
2023年单位收支总体情况表 | |||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 101.5 | 一、一般公共服务 | 82.5 |
其中：财政拨款 | 101.5 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 6.5 | |
八、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、卫生健康 | 4.2 | |
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 8.3 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 101.5 | 本 年 支 出 合 计 | 101.5 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 101.5 | 支 出 总 计 | 101.5 |
预算02表 | |||||||||||||||||||
2023年单位收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | |||||||||||||||
136204 | 地方经济社会调查队 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | ||||||||||||||
预算03表 | |||||||||||||
2023年单位支出总体情况表 | |||||||||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 101.5 | 101.5 | 89.5 | 12.0 | |||||||||
136204 | 地方经济社会调查队 | 101.5 | 101.5 | 89.5 | 12.0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 82.5 | 82.5 | 70.5 | 12.0 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||
预算04表 | |||||||
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 101.5 | 一、本年支出 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 101.5 | （一）一般公共服务支出 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | ||
其中：财政拨款 | 101.5 | （二）外交支出 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | （三）国防支出( | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | （五）教育支出 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
（十）卫生健康支出 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
（十一）节能环保支出 | |||||||
（十二）城乡社区事务支出 | |||||||
（十三）农林水事务支出 | |||||||
（十四）交通运输支出 | |||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||||
（十七）金融支出 | |||||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||||
（二十一）住房保障支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||||
（二十三）国有资本经营预算 | |||||||
（二十四）灾害防治及应急管理 | |||||||
（二十七）预备费 | |||||||
（二十九）其他支出 | |||||||
（三十）转移性支出 | |||||||
（三十一）债务还本支出 | |||||||
（三十二）债务付息支出 | |||||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收入合计： | 101.5 | 支出合计 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | ||
预算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 101.5 | 101.5 | 89.5 | 12.0 | |||||||||
136204 | 地方经济社会调查队 | 101.5 | 101.5 | 89.5 | 12.0 | ||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 82.5 | 82.5 | 70.5 | 12.0 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | |||||||||||||
预算06表 | ||||||
2023年一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 101.5 | 89.5 | 12.0 | |||
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.8 | 25.8 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.1 | 0.1 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.9 | 26.9 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.7 | 17.7 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.6 | 5.6 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.9 | 0.9 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.7 | 4.7 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.5 | 6.5 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.6 | 1.6 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.6 | 2.6 | |
30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.3 | 8.3 | |
预算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
合计 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | ||||||||||||||
136204 | 地方经济社会调查队 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | |||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||||
预算08表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
预算10表 | |||||||||||
2023年项目支出表 | |||||||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | 单位：万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
预算11表 | |||||||||||||
2023年单位预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
单位名称：地方经济社会调查队 | |||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||