| 索引号： | 4114000049-sqstjj-00000027 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2025-03-06 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算公开 |
商丘市普查中心单位 2023年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2023年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位整体绩效目标表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分
单位概况
一、主要职能
（一）单位职责
研究拟定各项普查工作方案；负责各项普查工作宣传和各级普查人员的业务技术培训工作；整理、分析和开发各项普查资料为市委、市政府和有关部门提供统计信息咨询服务。
（二）机构设置情况
机构规格相当于正科级；事业编制5名，其中：主任1名、副主任1名，经费实行财政全额拨款。
二、预算单位构成
本次公开预算为我单位2023年部门预算。
第二部分
2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2023年收入总计92.49万元，支出总计92.49万元，与2022年相比，收、支总计各增加7.8万元，增长9.2%。主要原因是人员工资提高。
二、收入预算总体情况说明
我单位2023年收入合计92.49万元，其中：一般公共预算收入92.49万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2023年支出合计92.49万元，其中：基本支出92.49万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2023年一般公共预算收支预算92.49万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加92.49万元，增长9.2%，主要原因是人员工资提高。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2023年一般公共预算支出年初预算为92.49万元。其中：基本支出92.49万元，占比100%；无项目支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算92.49万元，其中：人员经费等支出82.18万元，占比88.8%；公用经费支出10.31万元，占比11.2%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2023年“三公”经费支出预算为0万元。 2023年“三公”经费支出预算与 2022年同口径预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数持平。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出预算10.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况说明
我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金92.49万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他：无。
附件：2023年度部门预算表
预算01表 | |||
2023年单位收支总体情况表 | |||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 92.5 | 一、一般公共服务 | 74.7 |
其中：财政拨款 | 92.5 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 6.7 | |
八、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、卫生健康 | 3.6 | |
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 7.5 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 92.5 | 本 年 支 出 合 计 | 92.5 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 92.5 | 支 出 总 计 | 92.5 |
预算02表 | |||||||||||||||||||
2023年单位收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | |||||||||||||||
136202 | 市普查中心 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||||||||||||||
预算03表 | |||||||||||||
2023年单位支出总体情况表 | |||||||||||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 92.5 | 92.5 | 81.4 | 0.8 | 10.3 | ||||||||
136202 | 市普查中心 | 92.5 | 92.5 | 81.4 | 0.8 | 10.3 | |||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 74.7 | 74.7 | 64.5 | 10.2 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||
预算04表 | |||||||
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 92.5 | 一、本年支出 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 92.5 | （一）一般公共服务支出 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | ||
其中：财政拨款 | 92.5 | （二）外交支出 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | （三）国防支出( | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | （五）教育支出 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
（十）卫生健康支出 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
（十一）节能环保支出 | |||||||
（十二）城乡社区事务支出 | |||||||
（十三）农林水事务支出 | |||||||
（十四）交通运输支出 | |||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||||
（十七）金融支出 | |||||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||||
（二十一）住房保障支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||||
（二十三）国有资本经营预算 | |||||||
（二十四）灾害防治及应急管理 | |||||||
（二十七）预备费 | |||||||
（二十九）其他支出 | |||||||
（三十）转移性支出 | |||||||
（三十一）债务还本支出 | |||||||
（三十二）债务付息支出 | |||||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收入合计： | 92.5 | 支出合计 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||
预算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 92.5 | 92.5 | 81.4 | 0.8 | 10.3 | ||||||||
136202 | 市普查中心 | 92.5 | 92.5 | 81.4 | 0.8 | 10.3 | |||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 74.7 | 74.7 | 64.5 | 10.2 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | |||||||||||||
预算06表 | ||||||
2023年一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位名称： | 市普查中心 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 92.5 | 82.2 | 10.3 | |||
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.1 | 26.1 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.1 | 0.1 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.7 | 22.7 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.9 | 15.9 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.6 | 0.6 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.2 | 4.2 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.6 | 4.6 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.8 | 0.8 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.6 | 5.6 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.2 | 2.2 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.4 | 1.4 | |
30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.5 | 7.5 | |
预算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
合计 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||||||||||||||
136202 | 市普查中心 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | |||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
预算08表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
预算10表 | |||||||||||
2023年项目支出表 | |||||||||||
单位名称：市普查中心 | 单位：万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
预算11表 | |||||||||||||
2023年单位预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
单位名称：市普查中心 | |||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||