一、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策和价格政策；监测和调节国民经济运行，搞好经济总量平衡；优化重大经济结构，规划重大建设项目；指导和推进全市经济体制改革等。

    所属事业单位3个，市价格成本调查队、市节能监察局、市价格认证中心。

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制123人，其中行政编制96人，事业编制16人，工勤11人；在职人员107人，离退休人员74人。

（三）预算年度主要工作任务

市发展和改革委机关及所属事业单位保障机构正常运转人员经费、公用经费支出以及全市项目管理和专项业务发生的专项支出，具体包括市重点项目稽查、产业集聚区建设、特色商业区建设、固定资产投资项目评审、口岸建设管理和运行协调、社会信用体系建设、经济战略发展规划编制、油气传输、粮食核心区建设、双创、公共资源交易管理、深化改革、枢纽经济、军民融合发展、交通备战、援疆、物价工作、农产品调查、成本监审、节能监察工作等。

二、收支预算说明

（一）部门收入支出总体情况

本部门2019年收入预算总计4632.4 万元，其中：财政拨款4077.9万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入3万元，其他收入551.5万元；支出预算总计4632.4万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

2019年本部门当年收支预算总计9264.8万元，较2018年当年收支预算总计5505.6万元增加3759.2万元，收支增减的原因主要是全市涉及战略规划编制的项目资金均纳入到本单位预算收支；2019年财政将事业单位的文明奖纳入预算内。

（三）机关运行经费预算情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1212.2万元，其中，工资福利支出1021.8万元，对个人和家庭的补助支出2.3万元，商品服务支出188.1万元。

（四）三公经费支出预算情况说明

2019年本部门三公经费支出预算25万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费19万元。

附件：市发展改革委2019年度部门预算表