商丘市人力资源和社会保障局

2026年部门预算

目录

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

2.拟订全市人力资源和市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；

3.负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；

5.会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；

6.负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；

7.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

8.市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

商丘市人力资源和社会保障局内设机构23个，包括：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、劳动保障监察办公室、人事科、机关党委、离退休干部工作科、信访科。所属事业单位4个。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1.商丘市人力资源和社会保障局本级；

2.商丘市社会保险中心；

3.商丘市人事考试中心；

4.商丘市就业创业服务中心（商丘市人才交流中心）；

5.商丘市社会保障卡事务中心。

第二部分

2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2026年收入总计36375.5万元，支出总计36375.50万元，与2025年相比，收、支总计各增加1321.9万元，增长3.63%。主要原因：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加766万元；二是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加676.5万元。  

二、收入预算总体情况说明

本部门2026年收入合计36375.5万元，其中：一般公共预算收入36375.5万元。 

三、支出预算总体情况说明

本部门2026年支出合计36375.5万元，其中：基本支出6561.8万元，占18.04%；项目支出29813.7万元，占81.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2026年一般公共预算收支预算36375.5万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1321.9万元，增长3.63%，主要原因：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加766万元；二是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加676.5万元。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2026年一般公共预算支出年初预算为36375.5万元。其中：基本支出6561.8万元，占18.04%；项目支出29813.7万元，占81.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出年初预算6561.8万元，其中：人员经费等支出5923.7万元，占比90.28%；公用经费支出638.1万元，占比9.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

本部门2026年“三公”经费支出预算为23.50万元。 2026年“三公”经费支出预算比 2025年同口径预算数减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2025年减少0万元，主要原因：未做因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2025年预算数减少2万元，下降44.44%，主要原因厉行节约，反对浪费，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费21万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2025年减少0万元，下降0%，主要原因：未做公务车辆购置；公务用车运行维护费 21万元，比2025年减少0万元，下降0%，主要原因：全部门共7辆公车，使用年限较长，日常维修较多。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2026年机关运行经费支出预算628.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

本部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金29813.7万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门固定资产总额3542.62万元，其中，房屋建筑物763.91万元，车辆127.93万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：1.2026年城乡居民养老保险基金市级补助2500万元、2.2026年就业补助资金市级补助100万元、3.2026年“三支一扶”大学生市级补助185万元；等；本部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2026年部门预算表xlsx