目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。负责过往部队饮食饮水服务保障工作，及应急军供保障工作；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。做好全市退役军人法律法规宣传工作，并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实。推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（二）机构设置情况

  局本级内设11个科室：办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务科、优抚和褒扬科、双拥办、机关党委、机关纪委。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商丘市退役军人事务局本级；

2.商丘市退役军人服务中心；

3.商丘军用饮食供应站。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2024年收入总计4058.85万元，支出总计4058.85万元，与2023年相比，收、支总计各减少21.39万元，下降0.52%。主要原因：加强预算管理，厉行节约。  

二、收入预算总体情况说明

我部门2024年收入合计4058.85万元，其中：一般公共预算收入4058.85万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

我部门2024年支出合计4058.85万元，其中：基本支出1611.88万元，占39.71%；项目支出2446.97万元，占60.29%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2024年一般公共预算收支预算4058.85万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023年相比，一般公共预算收支预算减少21.39万元，下降0.52%，主要原因：加强预算管理，厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2024年一般公共预算支出年初预算为4058.85万元。其中：基本支出1611.88万元，占比39.71%；项目支出2446.97万元，占比60.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出年初预算1611.88万元，其中：人员经费等支出1499.45万元，占比93.02%；公用经费支出112.42万元，占比6.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费支出预算为4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年预算数减少0.2万元，主要原因为压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费3万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2023年无增减；公务用车运行维护费3万元，比2023年无增减。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

  我部门2024年机关运行经费支出预算359.89万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

  2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

  我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金2487.1万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 

（四）国有资产占用情况

  2024年期末，我部门固定资产总额523.68万元，其中，房屋建筑物66.74万元，车辆85.55万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

  专项转移支付项目涉军涉密。

（六）关于预算部门构成说明

  2024年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：1.商丘市退役军人事务局2024年部门预算公开表

2.商丘市退役军人事务局2024年单位预算公开

3.商丘市退役军人服务中心2024预算公开

4.商丘军用饮食供应站2024预算公开

商丘市退役军人事务局2024年部门预算公开表.pdf

商丘市退役军人事务局2024年单位预算公开.pdf

商丘市退役军人服务中心2024预算公开.pdf

商丘军用饮食供应站2024预算公开.pdf