| 索引号： | 4114000070-tyjrj-00000017 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2025-02-25 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算公开 |
2025年商丘市退役军人事务局预算公开（部门及二级机构）
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职责
商丘市退役军人事务局担负贯彻中央、省退役军人政策法规组织实施和法律法规宣传工作；负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导开展全市拥军优属拥政爱民和军供服务保障工作；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；组织开展全市退役军人权益维护、帮扶援助、表彰宣扬工作；推进退役军人服务保障体系建设等职责。
（二）机构设置情况
商丘市退役军人事务局于2018年11月27日挂牌成立，现为正处级行政单位,由原人社局军官转业安置科,民政局优抚安置科、退役士兵安置科、双拥办公室、军用饮食供应站、军队离退休干部服务管理中心和烈士陵园管理处等为基础组建而成。
二、部门预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：
1.本部门机关本级
2.商丘市退役军人服务中心
3.商丘军用饮食供应站
4.商丘市军队离退休干部休养所
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
本部门2025年收入总计4477.80万元，支出总计4477.80万元，与2024年相比，收、支总计各增加418.95万元，增长10.32%。主要原因是商丘市军队离退休干部休养所保障经费首次纳入市本级财政预算。
二、收入预算总体情况说明
本部门2025年收入合计4477.80万元，其中：一般公共预算收入4307.80万元;其他收入170.00万元。
三、支出预算总体情况说明
本部门2025年支出合计4477.80万元，其中：基本支出1671.70万元，占37.33%；项目支出2806.10万元，占62.67%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本部门2025年一般公共预算收支预算4307.80万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加386.88万元，增长9.87%，主要原因是商丘市军队离退休干部休养所保障经费首次纳入市本级财政预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2025年一般公共预算支出年初预算为4307.80万元。其中：基本支出1671.70万元，占比38.81%；项目支出2636.10万元，占比61.19%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2025年一般公共预算基本支出年初预算1671.70万元，其中：人员经费等支出1556.40万元，占比93.10%；公用经费支出115.30万元，占比6.90%。
七、“三公”经费支出情况说明
本部门2025年“三公”经费支出预算为3.60万元。 2025年“三公”经费支出预算比 2024年同口径预算数减少0.40万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年减少0万元，主要原因：无。
（二）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2024年预算数减少0.40万元，下降40%，主要原因：单位厉行节约。
（三）公务用车购置及运行费3.00万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2024年减少0万元，下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 3.00万元，比2024年减少0万元，下降0%，主要原因：无。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2025年机关运行经费支出预算383.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况说明
本部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金2636.10万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况
2024年期末，本部门固定资产总额678.42万元，其中，房屋建筑物203.39万元，车辆53.29万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆，机要通信车1辆，应急保障车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
本部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，项目涉密。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
