| 索引号： | -020-00000055 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2023-10-10 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算公开 |
2022年度商丘市退役军人事务局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2022年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位整体绩效目标表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分
单位概况
一、主要职能
（一）单位职责
贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。做好全市退役军人法律法规宣传工作，并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实。推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。
（二）机构设置情况
局本级内设11个科室： 办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务科、优抚和褒扬科、双拥办、机关党委、机关纪委。
二、预算单位构成
本次公开预算为我单位局本级2022年部门预算。
第二部分
2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2022年收入总计3191.52万元，支出总计3191.52万元，与2021年相比，收、支总计各减少5856.58万元，下降64.73%。主要原因：一是2021存量资金比重较大；二厉行节约，减少支出。
二、收入预算总体情况说明
我单位2022年收入合计3191.52万元，其中：一般公共预算收入3191.52万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2022年支出合计3191.52万元，其中：基本支出413.82万元，占12.97%；项目支出2777.7万元，占87.03%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2022年一般公共预算收支预算3191.52万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少5856.58万元，下降64.73%，主要原因：一是2021存量资金比重较大；二厉行节约，减少支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算支出年初预算为3191.52万元。其中：基本支出413.82万元，占比12.97%；基本支出2777.7万元，占比87.03%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算413.82万元，其中：人员经费等支出366.2万元，占比88.5%；公用经费支出47.62万元，占比11.5%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2022年“三公”经费支出预算为3万元。 2022年“三公”经费支出预算比 2021年同口径无增减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年预算数无增减。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年预算数无增减。
（三）公务用车购置及运行费3万元。其中：公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，比2021年无增减。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2022年机关运行经费支出预算332.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况说明
我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金2777.7万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额129.22万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25.2万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
(五)专项转移支付项目情况。
我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：2022年度部门预算表
